污水厂运行经费.doc

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1、“污水厂运行经费”项目描述一、项目概况1、项目背景上海闵行污水处理运营有限公司（以下简称“污水公司”）地处莘庄镇北，毗邻淀浦河，主要负责周边9.6平方公里内的居民生活污水及部分企业工业废水的处理工作。厂内设计总处理污水规模为4.0万m3/d。为保障污水的及时处理与达标排放，每年需实施一系列日常养护和维修工作，具体包括污水公司设备实施维修、污水处理所需药剂试剂的购置、污泥外运处置、特殊水电费及其他运行经费。2、依据充分性根据上海市水务局关于下达2016年度本市城镇污水和污泥处理运行指标及有关要求的通知精神，在保持“十二五”运行水准的基础上，根据国家和本市污染物减

2、排工作的安排，在抓紧实施污水处理提标改造的同时，精心制定运行方案，确保污染物的持续减排。污水中所含的污染物浓度较高，为保护环境，防止水污染，污水必须经过处理达到相应的排放标准后方可排放。为了达到污水处理水量总量达标、处理水质达标、设备及实施完好、污泥处置符合标准，项目依据污水公司历年设备实际维修情况，考虑设备实际使用年份，老化程度和水质处理情况，对项目运行经费进行年度预算。3、项目必要性和重要性污水公司主管部门闵行区水务局，主要负责日常污水处理和排放。污水处理范围东至外环线、西至团结河、南至沪杭铁路、北至顾戴路，服务面积约9.6平方公里，服务人口约16万。为维

3、持污水处理工作的正常运行，保障污水的及时输送与达标排放，“污水厂运行经费”项目经费的设立，能保障和维持污水公司的正常运行、设备实施养护及维修、污水处置药剂、试剂的购置以及污泥外运处置等费用。4、项目的可行性污水公司运行经费的投入收到了较好的社会效益，切实提高了城镇污水处理的运行效率。历年来通过了环保、水务等上级部门的抽检、考核，设备完好率得到保障，出水水质达标排放，这对于河道纵横交错的闵行区来说，起着优化水环境的重要作用。（1）组织架构本项目由污水公司负责实施，具体组织架构如下图：（2）制度建设1.严格按照污水公司内部管理制度汇编及市级文件要求执行。包括“20

4、16年度本市城镇污水和污泥处理运行指标及有关要求”和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）2.资金管理制度：公司制定了财务管理制度、内部控制财务制度、会计、出纳岗位责任制。每年做好预算编制，每月4日上报本月预估金额，20日填报《闵行区水务系统非工程类项目资金支付申请表》，经区水务局审核后由区水资源管理中心拨付经费。二、项目绩效目标设定情况1、项目的总体目标项目的总体目标是通过项目的实施，确保污水设备的有效运行，保障污水的安全、及时输送与达标排放。2、项目的具体目标根据污水处理的要求和质量管理规定，落实人员定期开展养护、维修和水质监测工作。

5、通过对服务范围内居民排放的生活污水和企业排放的工业污水进行集中处理，减少COD、氨氮、总磷等污染物的排放。运行经费主要用于污水厂设施、设备的日常养护和维修、污水处理过程中所需的各类药剂、试剂的购置，以及产生污泥的外运处置费等。（1）产出目标a)数量目标：污水处理水量，目标值3.3万立方米/天；b)质量目标：出水水质达标率90%以上，目标值95%；脱水污泥含水率达标率90%以上，目标值95%；c)时效目标：资金发放及时率，目标值100%。（2）效果目标a)设备完好率95%以上，目标值100%；b)污泥处置无二次污染。（3）影响力目标a)无重大事故，目标值0；b)

6、人为污水冒溢，目标值0；c)用户满意度90%以上。（4）可持续目标 a)优化污水输送运行方案；b)完善污泥处理处置台账；c)加强日常监督检查d)资金保障机制建立情况，目标值建立完善的资金保障机制。（1）阶段性工作目标1）处理水质包括：COD、SS、NH3-N、TP、脱水污泥含水率，每月由区环境监测机构、上海市城市排水监测机构进行检测和分析均达标排放。2）无重大安全事故和人为污水冒溢情况。三、项目投入情况1、项目总投入和构成情况依据历年设备实际维修情况，考虑设备使用年份，老化程度和水质处理情况，2017年项目总预算1426.300659万元，单位：元序号项目金额

7、1设施设备维修273.052药剂试剂购置182.593其他运行经费59.23864污泥外运处置费527.954255特殊水电费314.66房产、土地税68.8678097合计1426.300659注：1）“污水厂运行经费”设施设备维修明细项目分为38个项目，每个明细具有具体数量及单价。2）污泥处置费数量10950吨，单价482.15元/吨。3）药剂试剂明细项目分为5个项目，每个明细具有具体数量及单价。4）其他运行经费分为7个明细项目，每个明细具有具体数量及单价。5）特殊水电费及房产、土地税金额为预估的发生额为标准。2、经常性项目执行情况根据污水公司质量管理手册

8、规定，落实人员开展日常养护、维修和监测