昆明官渡区财政支出绩效评价报告

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1、昆明市官渡区财政支出绩效评价报告评价类型：绩效目标评价□实施过程评价□结果评价项目名称：2017年官渡区园林绿化局部门整体支出绩效评价统一社会信用代码：11530112015119581F项目单位：官渡区园林绿化局主管部门：官渡区园林绿化局组织方式：主管部门□财政部门评价机构：中介机构专家组□评价组□评价机构（人员）：昆明景天会计师事务所有限公司2018年9月目录一、部门概况2（一）部门基本情况21.机构及人员情况22.主要职能23.重点工作计划31.基本支出43.部门整体支出规模54.使用方向和主要内容、涉及范围6二、部门整体支出管理及使用情况7

2、（一）基本支出7（二）专项支出81.专项支出项目及金额82.保障措施8三、部门专项组织实施情况9四、固定资产管理情况9五、部门整体支出绩效情况10(一)绩效目标完成情况10（二）部门决算分析10六、评价结果15七、存在的主要问题及建议15八、报告附件1716官渡区园林绿化局2017年度部门整体支出绩效评价报告根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发﹝2017﹞12号）和《官渡区财政局关于开展2018年重点绩效评价工作的通知》（官财字﹝2018﹞63号）文件要求，2018年8月13日至9月28日，

3、受官渡区财政局委托，昆明景天会计师事务所有限公司对官渡区园林绿化局2017年度部门整体支出进行绩效评价。现将有关情况报告如下：一、部门概况（一）部门基本情况1.机构及人员情况根据《中共官渡区委办公室官渡区人民政府办公室关于印发<官渡区人民政府机构改革实施意见>的通知》（官办通﹝2010﹞43号）设立官渡区园林绿化局，为政府工作部门，正科级。官渡区园林绿化局机关设3个内设机构，分别为综合办公室、绿化管理科及业务科。2017年末官渡区园林绿化局机关行政编制10名，实有在编职工9名。2.主要职能根据《中共官渡区委办公室官渡区人民政府办公室关于印发<官渡区

4、人民政府机构改革实施意见>的通知》（官办通﹝2010﹞43号）设立官渡区园林绿化局，其主要职责为：16（1）贯彻执行党和国家及省、市有关城市园林绿化的方针、正常和法律、规章。（2）根据《昆明市城镇绿化条例》，负责全区城市绿化工作，指导、督促和检查辖区街道办事处的绿化和绿化达标工作，负责辖区公园、街道的绿化管理工作。（3）组织编制辖区城镇园林绿化规划和实施方案并组织实施。（4）负责辖区内绿化带、行道树的建设、管理、维护和病虫害防治；负责树木花卉的补植、移栽、修枝、砍伐、更新；负责辖区广场绿化、接头游园、花坛、绿地的建设、管理和维护。（5）负责全区规划

5、区范围内的城市绿地临时占用审批。对城市30米以上道路绿化，永久性保护绿地的占用提出初步意见后报昆明市园林绿化局审批。（6）负责辖区城市规划区树木砍伐、移植、修剪审核及审批。（7）负责辖区内工程建设项目附属绿化工程的审批管理和监督验收。（8）对辖区内园林绿化企业资质的初审和日常管理。（9）牵头组织辖区范围内绿化和植被保护的综合治理工作。（10）负责管理和使用区政府安排的园林绿化专项资金。（11）受官渡区城市管理综合行政执法局委托，查处辖区范围内损毁绿地和绿化设施的违法、违规、违章行为。（12）承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。3.重点工作计划

6、根据官渡区园林绿化局2017年主要工作目标责任书，主要重点工作如下：16（1）完成市园林绿化局下达的城市（县城）新增绿地和园林绿化管养工作任务。（2）督促绿化公共配套项目建设到位。（3）实施全面植绿补绿、重要节点美化，提高园林绿化品质。（4）完成“春城花都”迎宾景观大道（广福路）综合整治，吴井与太和片区绿化提升整治。（5）全区新增绿地面积30公顷，种植乔木5000株。（6）新增城市绿地中公园绿地占15公顷。（7）提升改造公园绿地1个，协调配合区城管执法局完成人民东路、临江路综合整治。（8）设置大型立体花坛1组，长效摆花150万盆。（9）做好全区建成

7、区广场、公园、主要城市道路、主干道的日常绿化养护管理工作。（10）做好辖区重要活动、重大节日的花卉摆放工作。（11）加强城市绿化病虫害防治，推广绿化先进技术。（12）做好绿化检查评比工作。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围2017年度部门整体支出为16,134.24万元（其中：基本支出172.21万元，项目支出15,962.03万元）。1.基本支出基本支出172.21万元，其中：工资福利支出107.86万元；商品和服务支出为13.99万元；对个人和家庭的补助50.35万元。2.项目支出16项目支出15,962.03万元，主要用于2

8、016年度落实党风廉政建设责任制检查考核兑现经费、环卫一体化管理服务政府和社会资本合作“ppp”项目园林绿化工人经济补偿金