奇台2017年财政预算执行情况分析

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1、奇台县2017年财政预算执行情况分析2017年，面对经济下行压力和财政增收难度大的严峻形势，在县委、县人民政府正确领导下，在上级财政部门的大力支持和帮助下，牢牢把握社会稳定和长治久安的总目标，始终坚持“稳中求进，改革创新”的总基调，充分发挥财政职能作用，支持经济社会发展，强化收入征管，全力保障改善民生，努力做好财政工作。现将收支完成情况简要分析如下：一、财政收支完成情况：（一）县本级财政收入情况县本级地方财政收入完成133080万元，比2016年减少19949万元，下降13.04%，完成预算10853

2、9万元的122.61%。其中：一般公共预算收入85161万元，增加10362万元，增长13.85%，完成年初预算78539万元的108.43%；政府性基金预算收入47919万元，减少30311万元，下降38.75%，完成预算30000万元的159.73%。县本级一般公共预算收入分项目是：税收收入45859万元，比2016年减少12205万元，降低21.02%，完成年初预算66539万元的68.92%；非税收入39302万元，增加22567万元，增长134.85%，完成年初预算12000万元的327.5

3、2%。（二）县本级财政支出情况地方财政支出337948万元（含上级财政追加预算指标），比2016年减少6783万元，下降1.97%，完成预算165123万元的204.66%。其中：一般公共预算支出279138万元，减少3150万元，下降1.12%，完成预算135123万元的206.58%；政府性基金预算支出58810万元，比2016年减少3633万元，完成预算30000万元的196.03%，下降5.82％。（一）财政收入完成情况分析当年收入结构：2017年，地方财政收入完成133080万元，其中：税收

4、收入完成45859万元，占地方财政收入的34.46％；行政性收费收入完成2037万元，占地方财政收入1.53的％；罚没收入完成2564万元，占地方财政收入的1.93％；专项收入完成2437万元，占地方财政收入的1.83％；国有资产有偿使用收入32246万元，占地方财政收入的24.23％；基金收入完成47919万元，占地方财政收入的36.01％。分项目完成情况：税收收入完成45859万元，完成预算的68.92％，同比减少12205万元，下降21.02％；非税收入完成39302万元，完成预算的327.52

5、％，同比增加22567万元，增长134.85％。现就主要税种分析如下：1、增值税完成17023万元，较上年同期增加4731万元，增长38.49％。主要是从2016年5月起全面实施“营改增”，增值税累计收入增幅较大。2、营业税完成203万元，较上年同期减少10217万元，下降98.05%。入库税款主要是查补的税款。3、企业所得税收入4652万元，同比增加573万元，增长14.05%；企业所得税收入主要来源：新疆北山矿业有限公司，奇台县农村信用合作联社。特变电工新疆能源有限公司。奇台县翔云热力有限责任公司

6、。新疆天汇物流有限责任公司。4、个人所得税收入2707万元，同比增收150元，增长5.87%。5、资源税完成534万元，同比减收246万元，降低31.54%。减收因素一是煤炭、石材产能过剩，前三季度全国煤炭价格持续下降煤炭销量下降，收入减少导致资源税减少。二是运输成本高等因素一定程度上制约了煤炭的外运销售。6、城市维护建设税收入1688万元，同比减少7万元，降低0.41%。减收因素主要是受建筑安装业下滑影响，入库数较上年减少。7、房产税收入2182万元，同比增收408万元，增长23.00%。增收主要原

7、因是随着土地使用税调标扩围房产税征税范围、面积进一步扩大8、土地使用税收入2989万元，同比减少53万元，下降1.74%。9、土地增值税累计入库3008万元，减收24万元，减少0.79%。10、耕地占用税收入5543万元，同比减收7016万元，下降55.86%。11、契税收入2814万元，同比减少763万元，降低21.33%。减收主要原因减收的主要原因，一是是国有土地使用权出让和去年同期相比大幅下降。二是部分国有土地使用权出让企业未完成交易，出现契税退税。三是房屋销售虽然因为棚户区改造好转，但办理产权

8、手续相对滞后，未实现增收。（二）支出预算完成情况分析当年财政支出结构：支出金额占比一般公共服务支出168684.99%国防支出640.02%公安安全支出169145.00%教育事务支出5663516.76%科学技术33971.01%文化体育与传媒支出28170.83%社会保障和就业支出218596.47%医疗卫生支出218796.47%节能环保支出88182.61%城乡社区事务支出5641616.69%农林水事务支出4077312.06%交通运输支出57