林区十二届人大

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1、林区十二届人大（38）二次会议材料神农架林区2017年预算执行情况和2018年预算（草案）的报告——2018年1月4日在林区十二届人民代表大会第二次会议上神农架林区财政局各位代表：受林区人民政府委托，向大会报告神农架林区2017年预算执行情况和2018年预算草案，请予审议，并请政协各位委员和列席人员提出意见。一、2017年财政预算执行情况2017年，在林区党委的正确领导和林区人大、林区政协的监督支持下，财政部门深入贯彻落实党的十八大、十九大精神，以省十一次党代会及林区十二次党代会精神为指导，全面落实林

2、区党委重大决策，深入推进供给侧结构性改革[1]和深化财税体制改革[2]—33—，围绕目标抓收入，深挖潜力压欠税，强化征管保任务，进一步优化财政支出结构，盘活存量，用好增量，继续加大财力保工资、保运转、保民生、保重点，全面落实林区十二届人大一次会议以及常委会相关会议精神和决议，较好地完成了年度财政预算执行目标任务。（一）一般公共预算收支执行情况全区一般公共预算总收入完成213135万元（预计完成数，下同），其中：地方一般公共预算收入[3]完成46294万元，为年初预算的100.1%，同比增长9.0%；转

3、移性收入[4]166841万元，剔除预算调整后增加专项转移支付收入[5]2587万元后，为调整预算数206467万元的101.9%。1、地方一般公共预算收入46294万元，其中：⑴税收收入[6]完成30165万元，为调整预算的100.1%，同比增长17.1%，税收占比65.2%。主体税种完成情况为：增值税14532万元，同比增长90.5%；企业所得税3415万元，同比下降4.2%；个人所得税880万元，同比下降14.0%；资源税5084万元，同比增长30.0%。⑵非税收入[7]完成16129万元，为调

4、整预算数的100.2%，同比下降3.3%。其中：专项收入5617万元，同比下降3.6%；行政事业性收费5760万元，同比增长83.1%；罚没收入573万元，同比下降25.1%；国有资源有偿使用收入2874万元，同比下降43.1%；国有资本经营收入883万元，同比下降15.9%；政府住房基金收入422万元，同比下降50.4%。2、转移性收入166841万元，其中：⑴返还性收入[8]2271万元，为调整预算数的100.0%—33—，主要是根据现行财政管理体制及成品油价格和税费改革[9]的有关政策计算的上级

5、税收返还。⑵一般性转移支付收入[10]22998万元，为调整预算数的103.2%。主要是中央、省财政对我区的一般性转移支付补助，其中：均衡性转移支付收入[11]4336万元；县级基本财力保障补助收入[12]3859万元；重点生态功能区转移支付补助收入[13]6266万元；调整工资转移支付补助收入6247万元；农村税费改革转移支付补助收入[14]710万元；企业事业预算划转补助收入868万元。⑶一般性专项转移支付收入35184万元，为调整预算数的110.5%，主要是省财政通过结算办理方式补助我区专项用于

6、教育、卫生、公共安全、社会保障等一般性转移支付补助收入。⑷专项转移支付收入83042万元，主要是中央、省财政专项补助我区用于一般公共服务、公共安全、教育、科技、文化、农林水、社会保障、环境保护、交通等方面的转移支付收入。⑸债券转贷收入[15]11192万元，为调整预算数的100.0%，其中：新增地方政府性债券转贷收入7200万元，置换债券转贷收入[16]3992万元。⑹上年结余收入7496万元，为调整预算数的100.0%，为省财政对林区2016年财政结算形成的一般性转移支付和专项转移支付结余资金。⑺调

7、入资金[17]3100万元，为调整预算数的100.0%—33—，从政府性基金调入一般公共预算用于平衡预算的收入。（8）调入预算稳定调节基金[18]1558万元，为调整预算数的100.0%，根据预算法相关规定，调入一般公共预算用于平衡预算。图一：2017年一般公共预算收入结构图2017年，全区一般公共预算支出[19]完成197688万元，其中：地方本级一般公共预算支出[20]117606万元，为调整预算数的103.6%；专项转移支付支出[21]80082万元；预计上解支出[22]8167万元。地方本级一

8、般公共预算支出具体项目为：1、一般公共服务支出[23]21779万元，主要用于保障全区党政机关及相关职能部门正常运转。—33—2、国防支出712万元，主要是用于人民武装、人民防空建设与管理方面的支出。3、公共安全支出5568万元，主要用于保障全区公安、司法、武警和消防部门正常运转、办案和信息化建设等支出。4、教育支出11682万元，主要是用于全区教育系统正常运转、义务教育免费、幼儿教育免费、义务教育免费营养餐及全面改薄建设等支出。5、科学技术支出1824