部门整体支出绩效自评报告

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1、部门整体支出绩效自评报告根据《张家界市财政局关于开展2016年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（张财绩〔2017〕133号）文件精神，结合我局实际情况，现将2016年度部门整体支出绩效自评报告如下。一、部门概况（一）部门基本情况永定工商分局隶属于张家界市工商行政管理局，是永定区主管市场监督管理和行政执法工作的职能部门，内设14个股室，另有基层工商所8个（报账制单位），实际在职人员126名。2016年重点工作为：1、推进工商登记制度改革，营造宽松平等的准入环境；2、大力推进“转企升规”，认真贯彻落实会议精神；3、切实加大市场监管力度，营造公平竞争的市场环境；4、不断提升消费维权水平，营造安全

2、放心的消费环境；5、深入实施商标广告战略，大力支持创新驱动发展；6、继续强化企业信用监管，不断完善社会信用体系；7、全面加强法治工商建设，着力提升依法行政能力；8、扎实开展非公党建宣传工作，努力实现非公党组全覆盖；9、大力加强队伍自身建设，不断提高干部队伍素质；10、切实加大基层建设力度，着力夯实基层工作基础。（二）部门整体支出情况2016年初批复部门预算为1146.21万元(含项目支出)，全年财政拨款收入为1444.89万元。2016年财政拨款支出为1473.05万元，本年财政拨款收支差额-28.16万元。2016年其他收入112.95万元，2015年年初财政拨款结转和结余65.78万元，

3、2016年度，我单位没有年末财政拨款结转和结余。2016年财政拨款决算支出1473.05万元，其中：基本支出1325.55万元，项目支出147.50万元。按经济科目分：工资福利支出985.36万元、商品和服务支出300.85万元、对个人和家庭的补助161.88万元、其他资本性支出24.96万元。二、部门整体支出资金管理及使用情况根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，遵照市委、市政府两办印发的《张家界市党政机关国内公务接待管理办法》、财政部印发的《因公临时出国经费管理办法》、财政厅印发的《湖南省省直机关会议费管理办法》等制度,我局先后制订了

4、《固定资产管理办法》、《车辆管理办法》、《财务管理办法》等制度，制度明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等，上述制度规定基本得到执行。（一）基本支出基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2016年年初预算批复的基本支出为1006.21万元,基本支出决算为1325.54万元（一般公共预算财政拨款1325.54万元）。2016年初批复预算的“三公”经费为50.00万元，其中公务接待费30.00万元、公务用车购置及运行维护费20.00万元。全年决算支出“三公”经费37.80万元，其中公务接待费8.29万元、公务用车购

5、置及运行维护费29.51万元。较2015年决算支出减少13.88万元，下降26.87%；较年初预算节约12.20万元，节约比为24.4%，完成年初预算的75.6%。（二）项目支出项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、工商行政管理专项、执法办案专项、消费者权益保护、培训支出、其他工商行政管理事务支出等。2016年年初预算批复的项目支出为140.00万元，项目支出决算为147.50万元（一般公共预算财政拨款147.50万元）。三、部门整体支出绩效情况2016年，永定工商分局在市委、市政府市工商局的坚强领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改

6、革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分81分，财政支出绩效为“良”。主要绩效如下：1、服务地方经济发展取得可喜成绩。①认真贯彻落实商事登记制度改革政策，市场主体焕发新活力。通过开展集中学习培训、优化服务措施、大力宣传商事制度改革政策等，稳步推进注册资本、“先照后证”及放宽经营场所等商事制度改革，让改革红利惠及各类市场主体，取得初步效果。2016年新登记注册各类市场主体3134户，同比增长21%；农民专业合作社97户，家庭农场204户，同比增长110%。②大力推进“转企升规”工作。我局认真贯彻会议精神，狠抓落实，通过系列措施平稳

7、有序地推进此项工作。截止2016年12月8日止，在大家的共同努力下，共完成“个转企”159户，“小升规”66户。③大力实施商标兴区战略。2016年，共指导企业注册商标452件，其中涉农商标8件，涉旅商标102件，文化产业商标10件，推荐申报省著名商标7件，续评3件。④积极做好动产抵押登记工作。2016年共办理动产抵押登记47户，注销登记30户，总债权金额13644.6万元。⑤努力实现非公党组全覆盖。通过调查摸