2015年度预算单位部门决算

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1、2015年度预算单位部门决算第一部分茂名市住房和城乡建设局概况（一）部门主要职责茂名市住房和城乡建设局是主管建筑行业工作的职能部门。主要职责是贯彻执行国家有关建设行政管理的方针、政策和法律、法规，研究拟订城乡建设、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业建设的方针、政策及相关的发展战略规划并指导实施，进行行业管理。内设办公室、建筑业管理科、质量安全管理科、城乡建设科、工程建设管理科、房地产业管理科、住房保障科、人事科、机关党委、政策法规科、计划财务科、招投标管理办公室、住房委员会办公室共13个科室。（二）机构设置　按照部门决算编报要求，纳入茂名市住房和城乡建设局（本

2、级）2015年部门决算编报范围的单位共1个，只包括茂名市住房和城乡建设局（本级）1个预算单位。（另外茂名市建设工程监督管理局、茂名市建设工程造价管理站、茂名市建设工程造价管理站茂南分站、茂名市建设工程造价管理站直属分站、茂名市建设工程质量检测站、茂名市散装水泥管理办公室6个下属事业单位是独立法人独立核算，其部门决算是自行编制且由财政单独批复并在网站公开，不纳入我局本级反映）。我局本级实有在职人员50人，离退休人员34人。车辆实有数16台。第二部分茂名市住房和城乡建设局2015年部门决算情况说明一、2015年度收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况

3、。（一）年度收入总体情况茂名市住房和城乡建设局2015年度总收入1463.32万元，其中本年收入1082.43万元。具体情况如下：1．财政拨款收入1079.56万元，比上年决算数减少238.65万元，下降18.10%。主要原因：一是2014年为做好城乡清洁工程，财政追加了购置分类流动垃圾屋经费127.97万元，2015年没有此项经费安排，二是2014年财政追加了第二十个环卫工人节经费，2015年没有这项经费安排。2．上级补助收入0万元，与上年决算数比无增减变化。3．事业收入0万元，与上年决算数比无增减变化。4．经营收入0万元，与上年决算数比无增减变化。5．其他收入2.87万元，比上年决

4、算数减少0.99万元，下降25.65%。主要原因：市直工委2014年划拨给我局十大优秀品牌经费1万元，2015年没有此项经费。（二）年度支出总体情况茂名市住房和城乡建设局年度总支出1463.32万元，其中本年支出1081.82万元。具体情况如下：1.社会保障和就业（类）支出235.84万元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出235.84万元，比上年决算数增加6.88万元，增长3%，主要原因是退休人员增加，经费有所增加。2.医疗卫生与计划生育（类）支出31.65万元，主要支出项目为行政单位医疗支出31.65万元，比上年决算数减少6.14万元，下降16.25%，比上年同期减少的原因是20

5、15年医疗支出不足部分在城乡社区（类）的行政运行支出。3.城乡社区（类）支出741.39万元，主要支出项目为行政运行支出588.37万元、工程建设管理支出60.48万元、住宅建设与房地产市场监管支出12.61万元、城乡社区环境卫生支出79.94万元，比上年决算数减少195.74万元，下降20.88%，比上年同期减少的原因是2014年为做好城乡清洁工程，财政追加了购置分类流动垃圾屋经费及第二十个环卫工人节经费，2015年没有这些经费安排。4.农林水支出（类）支出25.29万元，主要支出项目为农村基础设施建设支出25.29万元，比上年决算数增加23.58，增长137.89%，比上年同期增长

6、的原因是财政追加了农村危房改造经费用于相关工作。5.住房保障支出（类）支出47.65万元，主要支出项目为住房公积金支出47.65万元，比上年决算数减少21.4万元，减少30.99%，比上年同期减少的原因是降低了住房公积金的缴存比例。二、2015年度财政拨款收入支出总表说明（一）2015年度财政拨款收入说明茂名市住房和城乡建设局2015年度财政拨款收入合计1079.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1079.56万元，比年初预算数增加199.61万元，增长22.68%；主要原因是我局的职能变化，财政年中追加市级农村危房改造专项经费53.5万元，城乡清洁工程经费69.94万元，同时工

7、资变动，经费增加。（二）2015年度财政拨款支出说明茂名市住房和城乡建设局2015年度财政拨款支出合计1044.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1044.08万元，比年初预算数增加164.13万元，增长18.65%；主要原因是我局的职能变化，财政年中追加市级农村危房改造专项经费53.5万元，城乡清洁工程经费69.94万元，同时工资变动，经费增加。分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）235.84万元，主要用于离退