三清单两张图自查报告

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划三清单两张图自查报告关于此次三体系外审各部门需做的相关内容资料指引公司各部门领导、内审员、资料员：为保证各部门体系运行正常，就目前各部门体系运转混乱，资料缺失等现象，特提出如下建议：1、鉴于各部门人员流动性大，敬请人员工作交接时，认真仔细教导相关工作并进行考核，合格后方可上岗.(三体系工作即是各部门日常工作事宜)2、各部门领导应重视岗前培训，对新进人员或相关人员进行“管理手册”和“程序文件”的培训。3、各内审员应认

2、真参加内审员取证培训及相关体系的培训，不得缺席，认真做好笔记。4、各部门资料员对于不懂的地方，及时向体系负责人进行询问。5、各部门加强本部门工作要求，将体系真正融入日常工作之中，体现高素质的办公精神。以下是各部门所需熟知的内容和需提供的相关资料指引及06~11年内外审不符合项：一、综合办a.部门领导要熟悉Q/ZTZ00208-XX部门职能说明书和Q/ZTZ23211-XX岗位工作说明书中的职能描述和工作职责内目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的

3、安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划容。b.部门领导如何根据部门职能描述和工作职责内容对下属进行合理分工，有无建立本部门内部组织机构图注：此条需各部门都注意c.部门领导是否熟悉安全生产法和劳动法等法律法规，法律法规更新部分需通知相关部门。d.发放的各类正式文件必须有编制，批准签字确认。e.对人员的招聘是否按各部门内部提供的人员需求申请信息实施招聘；有没有按Q/ZTC0201-XX人力资源控制程序文件规定的招聘程序实施，提供一份完整的目前在职的

4、管理人员从招聘到转正的档案。f.提供一份年度培训需求调查表，有没有根据年度培训需求调查表的内容编制年度培训计划表，培训计划有没审批，实施培训记录有没汇总，培训的有效性是否进行评价；g.新员工入职有没开展公司级的培训，内容包括公司规章制度、三体系相关文件内容；上下班交通规则、员工安全注意事项等。h.特种设备作业人员、特殊工种作业人员颁发有效资格证书持证上岗，对以上人员是否建立上岗证发放记录并及时检查保持有效，提供相关的有效证件和上岗证发放记录表、人员资格鉴定表；i.公司检验人员是否经过培训鉴定持证上岗目的-通过该培训员工可对保

5、安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划j.综合办是否按规定每年组织一次全公司的人事考评考核有没有根据考评结果进行人员再培训或转岗k.对公司三体系的质量方针、环境方针和职业健康安全管理体系方针进行统一制作，各部门、车间是否都有标语；员工是否熟知；自己本部门人员是否熟知三体系方针；l.提供公司级和自己本部门级的环境因素清单、重要环境因素清单、危险源清单和重大

6、危险源清单m.今年有无开展应急预案的演练，提供应急预案演练过程记录；n.冲床工、电焊工等有害作业岗位是否有定期体检记录；o.废打印机、色带、墨盒、废硒鼓、报废办公品、废旧电池、废的日光灯管有没做回收记录；p.对公司的程序文件、企业标准、红头文件等有关文件是否列入有效文件清单；q.有没有将本部门用到的记录列入记录目录里；r.本部门适用的法律法规有没进行识别记录；公司适用的法律法规清单识别记录；s.今年发生的工伤记录有没有进行分析制定纠正预防措施；t.消防器材是否有台帐；消防器材是否在有效期内；实物是否完好有效；u.v.目的-通

7、过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划w.x.每隔半年组织一次安全检查，进行分析整改、通知各责任部门；做一份更换节能灯的记录；提供全公司员工花名册；06~10年的内外审综合办的不符合项：1.管理评审记录显示XX年共发生四起工伤事故，但综合办提供不出证据2.综合办重大危险源清单没有单独列出3.查工伤事故、事件处理中，有AQ-B32《事故、

8、事件调查处理报告》、AQ-B04《事故事件调查记录》，无针对事故事件的发生部门做出整改措施报告4.收回的签字笔、光盘、墨盒等废弃物摆放较乱，有待整理改进5.查特殊作业人员操作证时发现有三个人的证书过期，应每两年一次验证6.公司所发放的“关于员工上下班及出差期间安全要求的通知”最好能以正式文