工程签证管理制度(修订版)

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1、工程签证管理制度（2016年修订版）一、总则第一条为了加强设计变更及现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，现根据国家、地方及行业的有关法规、规定，结合本集团工程管理的实际情况，特制订本制度。第二条本制度适用于集团所有开发工程及基建工程的设计变更、现场签证的管理。第三条集团成本管理部负责本制度执行的指导、监督、检查，负责本制度的制订、修改、解释。第四条集团所属各置业公司、投资建设单位及有关部门、人员（包括经办、审批、资料管理等）负责贯彻执行本制度。二、签证办理原则第五条签证办理严格执行以下原则：1、实事求是原则：签证必须严格按项目需求、以实际发生情况办理。2、权

2、力限制原则：对签证管理实行严格的审批权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。如对公司造成损失的，将追究越权签字人的责任。工程签证单、签证原始记录及所有的经济类文件不得仅由外部委托的监理单位办理，必须由本制度规定的相关权限人员签署方为有效。3、时间限制原则：施工单位应在签证事项完成后3日内上报签证单，不及时报送的视作施工单位自动放弃，不再办理签证。公司对现场签证及其结算实行严格的时间限制，非经公司审批或授权的特殊情况，禁止事后补办。4、一事一单原则：一份设计变更（施工图设计交底纪要视为一份）、现场签证事项对应一份设计变更、现场签证，且对应一个工程合同，避免重复计费和分拆签证。5、一单一算原

3、则：一个设计变更或现场签证应编制一份结算单，且对应一个工程合同。原始记录必须注明工程内容的具体位置和部位，必要时需附图及照片标注，以满足计量、计价要求。6、一月一清原则：每月10日前，各置业公司（或基建项目）应对截止上月末所有设计变更及现场签证进行清理，对于遗漏应报未报的各类设计变更及现场签证，应及时办理相关手续后报集团成本管理部。三、签证的类型第六条签证的主要类型：1、由于设计单位的施工图出现错、漏、碰、缺等情况，而导致做法变动、材料代换、返工拆除等；2、由于方案调整改变建设标准、结构功能、使用功能，而导致工程内容增减、做法变动、材料代换等；3、由于建设方或监理单位要求、施工单位经批准而

4、采用新工艺、新材料等，而导致做法变动、材料代换等；4、由于销售公司、业主要求提出变更，而导致做法变更、材料代换等。5、在施工过程中，由于施工条件变化而采取的保证工程安全、顺利进行的各种额外的施工技术处理措施等；6、施工过程中遇到的不可预见的地质不符合设计要求而造成的置换、地下障碍物的清除及管线迁移等；7、施工过程中出现的招标文件及合同中均没有约定，属于合同金额范围外的事项；8、施工过程中按照相关规定要求超出文明施工标准等而进行的文明施工项目；9、施工过程中发生的合同约定之外的机械台班及人工费；10、其他零星费用签证。四、签证办理权限第七条签证办理严格按以下权限执行：开发项目：1、各置业公司

5、负责人审批开发项目金额5千元以下（含5000元）的签证。2、房地产集团分管领导审批开发项目5千元以上-20000元（含20000元）的签证。3、房地产集团总裁审批开发项目金额20000元以上的签证。基建项目：1、工程管理中心负责人审批基建项目金额5千元以下（含5000元）的签证。2、控股集团分管领导审批基建项目金额5000元以上的签证。五、签证办理流程及具体要求第八条开发项目签证办理流程：1、金额5000元以下（含5000元）的签证办理流程签证事项完成后14日内上报，若遇签证事项工程量或计价原始依据因后续施工而隐蔽或灭失的，事前应提请项目工程部、集团成本部共同见证，办理原始依据凭证。施工单

6、位发起签证审批单3个工作日内就施工单位所提事项逐条给出具体答复意见，特别是对签证工程量负责，事实描述清楚。现场工程师初步审核2个工作日内给予办理意见现场工程部经理审核2个工作日内给予办理意见置业公司副总（总助）、总经理审核5~7个工作日内核定工程量并给出造价结论，施工单位配合核算。（不含争议及处理时间）成本工程师审核2个工作日内给予办理意见成本管理部副总经理审核成本管理部总经理审核2个工作日内审批完成备注：施工单位每迟报一天，每单罚款50元；公司相关经办人若延误时间，需给出书面说明，严重时通报批评。2、金额5000元以上-20000元（含20000元）的签证办理流程签证事项完成后14日内上

7、报，若遇签证事项工程量或计价原始依据因后续施工而隐蔽或灭失的，事前应提请项目工程部、集团成本部共同见证，办理原始依据凭证。施工单位发起签证审批单3个工作日内就施工单位所提事项逐条给出具体答复意见，特别是对签证工程量负责，事实描述清楚。现场工程师初步审核2个工作日内给予办理意见现场工程部经理审核置业公司副总（总助）、总经理审核2个工作日内给予办理意见7~10个工作日内核定工程量并给出造价结论，复杂签证15日内办结，施工单位