安全标准化文件管理制度

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1、文件管理制度1.目的为规范公司安全生产规章制度管理的职责、内容和要求，保证文件的符合性、适用性、系统性、协调性、完整性和有效性，规范从业人员安全行为，特制定本制度。2范围适用于对公司安全生产规章制度、岗位操作规程等的管理。3.职责3.1公司总经理1)负责公司安全标准化管理文件的批准。2)负责公司安全生产方针、安全生产目标文件，安全文化建设文件、“双基”工作文件、安全标准化实施方案和自评报告的批准。3)负责危险有害因素辨识、风险评价（清单）报告，重大隐患、重大危险源和控制措施报告，以及公司应急救援预案的

2、批准。3.2安全生产主管副总经理1)负责安全生产方针、年度安全生产目标及管理文件的审核。2)负责安全标准化体系文件涉及的安全操作规程和其他规章制度的批准。3)负责危险有害因素辨识，风险评价（清单），重大隐患、重大危险源和控制措施报告，以及公司应急救援预案的评审。4)负责安全标准化体系自评报告审核。3.3生产管理部1)负责组织、编写和审查安全标准化体系文件，以及相关的检查表、记录表、统计表和评价报告。2)负责编写安全标准化体系自评报告。3.4各职能部门负责本部门归口管理的安全生产规章制度，以及相关记录和

3、安全检查表的编写。3.5各车间各车间根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，在各职能部门和相关人员的配合下编制岗位安全操作规程。3.6公司其它单位的的有人员配合实施。4.工作程序4.1文件的制定4.1.1根据安全标准化基本规范要求，结合本公司实际，组织制定公司安全生产方针、安全生产目标，安全标准化体系实施计划等文件，经分管副总经理审核、公司总经理批准后发布、实施。4.1.2各职能部门根据安全标准化基本规范要求，组织编写本部门业务管理和权限范围的、公司领导指令的安全生产规章制度、岗

4、位操作规程，以及相应的、可操作的、行之有效的安全检查表和记录表，要求符合适用安全生产法律法规、标准和其他要求。4.1.3各职能部门在公司安全标准化领导小组的指导下，由公司风险评价小组配合，负责组织对本部门业务管理和权限范围的作业活动危害、设备设施危害进行辨识和风险评价，提出控制措施，形成的岗位操作规程，报分管副总经理批准后发布、实施。4.1.4重大风险、重大危险源、重大隐患的监控措施及形成的管理文件，经分管副总经理审核，总经理批准后发布、实施。4.1.5公司安全生产规章制度必须明确编写、审核和批准人，

5、批准日期和发布实施日期。4.1.6公司安全生产规章制度必须明确目的、职责，管理内容和要求，以及归口管理部门。4.1.7公司安全生产规章制度必须保存评审、批准的原件，建立文件管理档案台帐。4.2文件发放4.2.1公司管理文件应发放到有关的工作岗位，确保所有岗位使用现行有效的公司管理制度、操作规程及相应的检查表、记录等文件。4.2.2公司办负责安全生产规章制度、岗位操作规程、安全检查表和记录，以及安全标准化体系文件发放管理。4.2.3文件在发放前，由生产部编制发放计划，包括部门、岗位、人员和相应的份数，填

6、写《文件发放（回收）登记表》，报文件批准的公司领导核准。4.2.4公司办按核准的发放计划发放文件，由领用部门、岗位的保管人或使用人在《文件发放（回收）登记表》登记。4.2.5确保文件使用单位、岗位和个人所持有的文件是最新的有效的版本。4.2.6建立文件档案，包括文件目录、名称、发布时间、批准人、修改等内容。4.3文件修改4.3.1文件出现下列情况时，需进行修改或修订：1）文件编制发生重大失误；2）安全标准化运行过程中出现变动；3）与国家法令、法规或上级有关规定相悖；4）其它情况。4.3.2修订安全生产

7、管理制度、岗位操作规程和其他公司文件时，由申请修改单位向生产部递交书面文件修改申请报告并附修改后文件稿，说明修改的事由、依据的法律法规、标准和其他要求，按公司规定的文件审核、批准权限和发放程序报审、报批和发放。4.3.3安全生产管理制度和岗位操作规程的修改均采用换页的方式进行修改。4.3.4生产部负责将需修改或修订的安全生产管理制度和岗位操作规程收回，进行换页后返回原保管和使用部门或人员。4.3.5生产部对修改的文件进行文件状态登记。4.4文件评审4.4.1生产部每年至少组织一次对安全生产管理文件、岗

8、位操作规程等文件的评审工作，对文件的符合性进行评价。4.4.2对不符合适用的安全生产法律法规、标准和其他要求的文件，或已废止的文件要求的，应及时组织修订。4.4.3对新发布的适用的安全生产法律法规、标准和其他要求，应及时组织识别、获取，并组织制订相应的安全生产管理制度或岗位操作规程，以规范从业人员的安全生产行为。4.4.4管理文件和评审和修订执行公司《管理制度评审和修订制度》的规定。4.5文件换发和补发4.5.1任何人不得在文件上乱涂乱画，确保文件的清晰