特种设备许可监督检查记录表(电梯安装)-垣联

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1、附件5：编号:单位名称现场地址单位负责人联系电话许可证编号许可证有效期评审机构名称监秤检验单位名称许可的范围监督检查范围检查项H、内容与要求检查方法检查见证问题说明及记录1.资源条件1.1法人营业执照止本和许可证原件是否变化核查许可证有效期核对注册地址□符合□不符合□有缺陷□无此项1.2是否任命1名技术负责人，职称和工作经历是否满足251号文件《基本条件》的要求，H不得在其他单位兼职核查技术负责人聘任合同、职称及任命文件，必要时而谈□符合□不符合□有缺陷□无此项1.3是否配备足够的管理人员，设立相应的质量

2、管理机构，拥有一批满足申请作业需要的专业技术人员、质量检验人员和技术工人各类人员各抽查2人的聘任合同和资格证（或任命文件）□符合□不符合□有缺陷□无此项1.4企业女装单位是否具有满足251号文《基本条件》中规定的检测设备按取证范围，检査其现有检测设备的检测能力□符合□不符合□有缺陷□无此项2.遵守许可制度情况2.2-1单位名称变更及注册资金、专业技术人员和持证作业人员数量、质量管理体系等的条件发生重人变更吋，是否及时报告原受理机构，以确定是否重新审査取证条件现场核査□符合□不符合□有缺陷□无此项2.32企

3、业女装单位是否存在超越《许可证》许可范围施工通过向相关方或行政主管部门核实□符合□不符合□冇缺陷□无此项检查项目、内容与要求检查方法检查见证问题说明及记录检起課2.43企业女装单位是否存在实施施工后的电梯存在严重事故隐患通过向相关方或行政主管部门核实□符合□不符合□冇缺陷□无此项2.54企业安装单位是否存在涂改、伪造、转让、出租或出卖《许可证》，以及向无资格单位出卖或非法提供质量证明书通过向相关方或行政主管部门核实□符合□不符合□有缺陷□无此项2.65企业安装单位是否存在由于施工质量造成重大人身伤亡、设备

4、事故通过向相关方或行政主管部门核实□符合□不符合□冇缺陷□无此项问题记录（包括未在“检查项廿、内容与要求”栏H中列出的其他项廿及其问题）：监督检查人员：日期：编号:检查项目、内容与要求检杳方法检杳见证问题说明及记录检3.质量管理体系运行情况3.1施工过程所必备的技术文件（如图纸、工艺、施工方案等）是否按设计开发控制程序要求进行检査设计开发档案□符合□不符合□有缺陷□无此项3.2安全操作规程的执行情况抽查档案并座谈了解□符合□不符合□有缺陷□无此项3.3企业安装单位是否对承担施工中的土建、起重和脚手架架设等

5、专项业务的外包进行有效控制检查企业安装单位是否确定了选择、评价和重新评价外包方的准则抽查重要外包方档案抽查一份施工文件，确认外包部分是否在合格供方中选择□符合□不符合□冇缺陷□无此项3.4企业安装单•位是否保存完善的施工过程资料抽査3~5份施工技术资料的存档情况□符合□不符合□冇缺陷□无此项3.5企业女装单位是否规定文件的编制、审批、发放、冋收、更改、借阅等控制要求；文件更新是否得到再次批准并按企■业安装单位的规定进行更新；外来文件是否能得到识别，并控制其分发抽查工艺文件、专业作业指导书、特种设备相关法律

6、法规标准的制定、收集、发放控制情况□符合□不符合□有缺陷□无此项3.6对内部审核和许可评审所提出的问题是否及时进行了改进查阅内部审核报告、许可评审意见及处理结果记录（纠正及纠正措施）□符合□不符合□冇缺陷□无此项3.7检验测试设备是否在检定有效期内抽查3~5台在用检测设备□符合□不符合□有缺陷□无此项检查项目、内容与要求检杏方法检查见证问题说明及记录检毎課3.8查阅有关故障处理和应急救援制度，向使用单位了解情况、查阅维保单位的报修记录，检查是否执行冇关故障处理和应急求援救援的管理程序，接到故障通知后，能应

7、立即赶赴现场，并采取必要的应急求援救援措施查阅档案，向使用单位了解情况□符合□不符合□冇缺陷□无此项4.质量反馈与投诉的处理情况4」质检部门提供的质量反馈与投诉情况描述□符合□不符合□有缺陷□无此项4.2对川户提出的质量问题是否能及时处理，并有见证资料査阅用户服务档案□符合□不符合□有缺陷□无此项4.3企业安装单位是否定期对用八进行冋访或意见调查，对产品中存在的问题及时进行处理抽杳顾客意见反馈档案2份，追踪企业安装单位对设备问题的处理情况□符合□不符合□有缺陷□无此项4.4对川户向各级特种设备安全监察机构

8、反应的企业安装单位产品质量问题，企业安装单位是否仍然存在核实企业安装单位对问题的整改情况，是否进行了改进□符合□不符合□有缺陷□无此项问题记录（包括未在“检查项目、内容与要求”栏目中列出的其他项目及其问题）：监督检査人员：H期：编号:检查项目、内容与要求检杳方法检杳见证问题说明及记录检5.安装过程及安全性能5.1企业安装单位是否对施工过程制定施工方案（工艺文件），施工方案是否明确法律法规、产品标准、顾客要求和自身需要的以平内容