2017博湖疾病预防控制中心部门

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1、2017年度博湖县疾病预防控制中心部门算公开说明目录第一部分博湖县疾病预防控制中心单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况

2、（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《项目收入支出决算表》《行政事业类项目收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《支出决算明细表》《基本支出决算明细表》《项目支出决算明细表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（9张）《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款支

3、出决算明细表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（5张）《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)《2017年度一般公

4、共预算“三公”经费支出情况表》第一部分部门单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况（一）单位主要工作职责：为全县妇女儿童提供保健服务，为人民健康提供防御保障，孕产期保健，儿童保健妇女病普查、产前诊断、等（二）单位构成：本单位属于二级预算级次，事业单位性质，经费全额拨款方式。博湖县疾病预防控制中心单位编制人数17人，其中：在职在编人员16人，公益性岗位人员3人，其他人员2人，退休人员20人。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，博湖县疾病预防控制中心部门决算包括：博湖县疾病预防控制中心部门本级决算。纳入博湖县疾病预防控制中心2017年部门决算编

5、制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1博湖县疾病预防控制中心防控制中心第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入682万元,与上年相比，增加403万元，增长144%，支出325万元,与上年相比，增加46万元，增长16%，结余389万元，与上年相比，增加389万元，增长100%。增减变化主要原因是：收入2017年较2016年增长了403万元，主要是财政拨付门诊综合楼项目300万元，以及基本公共卫生项目8.6万元，重大公共卫生项目50.8万元，事业收入较上年相比增加了24万元，增加了185%，

6、主要是学生体检收入以及疫苗收入的增加。支出2017年较去年同期相比增加了137万元，主要是门诊综合楼项目支出70万元，重大公共卫生经费项目支出20万元。与预算相比情况。2017年收入预算232.5万元，与预算相比收入增加了160%，主要是增加了门诊综合楼基建项目资金300万元，基本公共项目经费8.6万元，重大公共项目经费50.8万元。其他有关说明的内容：无（二）部门收入总体情况说明本年收入合计682万元，其中：财政拨款收入630万元，占92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入40.5万元，占5%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，

7、占0%；其他收入14.5万元，占2.1%。增减变化的主要原因是：事业收入较上年相比增加了179%主要是体检收入和疫苗收入的增加。与预算相比情况。2017年财政收入预算232万，2017年实际财政拨款收入603万，增加了371万元，增加了160%，增减的主要原因是2017年增加了门诊综合楼建设项目资金300万元，重大公共卫生项目资金58万元，基本公共卫生专项8.6万元。其他有关说明内容。无（三）部门支出总体情况说明本年支出合计416万元，其中：基本支出326万元，占78%；项目支出90.9万元，占22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元

8、，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017年门诊综合楼建设项目70.4万元，基本公共卫生专项支出8.6万元，重大公共卫