二0一七年财政预算收支安排情况说明

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1、二0一七年财政预算收支安排情况说明一、预算支出安排原则2017年财政预算安排全面贯彻落实十八届三中、四中、五中、六中全会和习总书记视察陕西提出的追赶超越重要讲话精神，落实县委、县政府的发展战略和工作部署，进一步深化预算管理改革，加大积极财政政策实施力度，着力推进中期财政规划管理，充分发挥财政职能作用，促进全县经济社会平稳健康发展。全面推进零基预算与综合预算改革，优化支出结构，严格控制支出规模；推进专项资金改革，加强结转和结余资金的使用，盘活存量资金；细化预算公开，构建全面规范、公开透明的预算制度。根据年初财力安排及收入预测情况，首先，重点保证人

2、员经费（工资、津补贴等各项人员支出）和机关事业单位正常运转。其次，安排今年政策补贴类资金。按照全年综合财力，今年政策补贴类资金只安排了一小部分，多数无法安排。最后，在收入任务能全部完成或超收的情况下安排下甩的刚性支出以及调整使用预留经费和预备费。二、预算安排的标准和口径1、人员经费方面：除常规预算外，2016年调资晋级、困难职工补助、离退休人员春节慰问金列入年初预算。-8-改变往年在专项资金中安排的公益性岗位及见习人员补助、城镇社区专职人员补助、大学生村官工资补贴县级配套、社保类人员补贴、教育系统六类地区绩效考核、村干部工资补助等专项支出，统一

3、列入人员经费预算。上述支出147424万元。2、保运转方面：将林业派出所和司法局在上年公用经费3万、2.5万元降为2万元外，其他公用经费执行上年标准不变。安排支出7965万元；征收机构保障经费、事业费（业务费）、乡镇财力补助执行上年标准不变，安排支出2784万元；车辆运行费根据公车办公车改革后核定的车辆编制数，区分公务用车、公具车、执法车、特种车；执行标准：四大班子每车6万元，一般单位4万元，部分二级单位和基层站所每车3万元，工具车、执法车、特种车每车2万元；涉及公车参改单位未保留车辆的，按照公车运营中心提供的各单位2016年全年支出额测算，安

4、排了部分租车补贴。共计安排车辆运行费1174万元；房租费根据各单位报回的租赁报告及合同，由国有资产管理局到各单位实地调查与核实，将现公有房屋进行调配解决后，部分单位房租费按实际数额列入预算，安排支出578万元。3、政策补贴类资金方面：-8-2017年政策补贴类资金共上报121239万元，财政审核需安排104862万元，因财力不足，下甩84608万元，实际落实26964万元。2015年政策补贴类资金、重大项目配套资金已拔款下甩支出，以及2009年至2016年累计借款共计支出120704万元，因财力不足，预算无法安排，继续下甩2018年及以后年度消

5、化安排。4、重大项目建设资金方面：2017年国民经济和社会发展项目县级配套15007万元，因财力缺口较大无法安排，只安排了精准扶贫移民扶贫搬迁项目资金480万元，下甩支出14527万元。5、专项资金方面：会议纪要和单位申请等专项资金共计51311万元，按照财政体制改革有关规定，充分考虑了中省市各类专项资金结余情况，对各单位申请的各类专项资金进行了整合、归并、清理和核减，对政策性很强的进行了少量安排，共计安排16261万元，下甩支出35050万元。6、债券资金方面：2016年申请市级新增债券5亿元，2016年住建局使用3亿元，结余2亿元用于平衡当

6、年预算。2017年需要安排住建局债券资金2亿元，由于财力不足，只能挂账下甩下年支出。7、预留经费和预备费方面：根据政策要求和政府性债务置换债券还本付息支出等支出，预留了预备经费50100万元，因财力不足，实际预留4900万元。按照预算法规定预留预备费（财力的2%）4000万元，实际预留2000万元，共计下甩47200万元。-8-三、预算收支安排情况（一）收入安排情况1、一般预算收入2017年全县财政总收入任务52亿元，较上年（实绩，下同）46.78亿元增长11.15%，增收5.22亿元；地方一般预算收入任务15亿元，较上年14.02亿元增长7%

7、，增收0.98亿元。财政收入任务按征收部门分解情况是：县国税局总收入任务30亿元，较上年25.18亿元增长19.16%，增收4.82亿元；地方收入任务5.7亿元，较上年4.17亿元增长36.63%，增收1.53亿元。县地税局总收入任务14.7亿元，较上年14.1亿元增长4.2%，增收0.6亿元；地方收入任务6.2亿元，较上年5.97亿元增长3.93%，增收0.23亿元。市国税直属分局总收入任务4亿元，较上年3.43亿元增长16.69%，增收0.71亿元；地方收入任务0.6亿元，较上年0.4亿元增长49.66%，增收0.2亿元。市地税直属神木分局

8、总收入任务1.5亿元，较上年1.1亿元增长34.57%，增收0.38亿元；地方收入任务0.7亿元，较上年0.52亿元增长34.2%，增收0.18亿元。