海南琼海嘉积财政所部门2017

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1、海南省琼海市嘉积财政所部门2017年度部门决算（参考模板）目录一、部门概况3（一）部门职责3（二）机构设置3二、2017年度部门决算报表3（一）收入支出决算总表（见正文附件）3（二）收入决算表（见正文附件）3（三）支出决算表（见正文附件）3（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）3（五）一般公共预算财政拨款支出决算表3（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3三、2017年度部门决算情况说明4（一）收入支出决算总体情况说明4（二）收入决算情况说明4（三

2、）支出决算情况说明415（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明5（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7（八）预算绩效情况说明9（九）其他重要事项情况说明10四、名词解释1115一、部门概况（一）（一）部门职责。根据各预算部门提出的年度收支预算建议，编制本级政府年度预算草案；（二）编制预算资金使用计划，拨付资金；（三）负责国家对农民各项扶持资金的发放工作（一事一议、粮食补贴等资金）；（四）负责新型农村合作医疗基金征收和管理。（二）机构设置。纳入X

3、XXX部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.XXXX部门本级2.XXXX（下属单位）……二、2017年度部门决算报表（一）收入支出决算总表（见正文附件）。（二）收入决算表（见正文附件）。（三）支出决算表（见正文附件）。（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）。（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（见正文附件）。15（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件）。（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见正文附件）。（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）。三、2017年度部门决算情况说明（一）

4、收入支出决算总体情况说明。2017年度收461.7万元、支415.75万元，2016年度收454.08万元、支403.6万元.与2016年度相比，收入减少7.62万元，下降1.6%。主要原因：一是预算减少；二是励行节约。（2017年度收入、支出总计数，可取自公开01表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏，收入总计等于支出总计。2016年度收支总计数可取自2016年度部门决算报表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。）（二）收入决算情况说明。本年收入合计461.7万元，其中：财政拨款收入460.4万元，占99.7%；上级补助收入0万元，事业收入0万元

5、，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1.3万元，占0.2%。（上述各项收入数字可取自公开02表收入决算表。）15（三）支出决算情况说明。本年支出合计415.75万元，其中：基本支出410.42万元，占98.7；项目支出5.33万元，占1.2%；上缴上级支出0万元，。（上述各项支出数字可取自公开03表支出决算表。）（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2017年度财政拨款收入460.4万元、支出414.45万元。2016年度财政拨款收入454.08万元.支出403.42万元.与2016年度相比，财政拨款收入增加6.32万元，增长1.3%。

6、财政拨款支出增加11.03万元.主要原因：一是预算按排增加；二是国家工作人员工资调整。（2017年度财政拨款收入、支出总计数可取自公开04表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。收入总计等于支出总计。2016年度收支总计数可取自2016年度部门决算报表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。）（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出414.45万元，占本年支出合计的99.68%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.03万元，增长2.6%

7、。主要原因：一是预算增加；二是人员工资调整。152.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出414.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出250.21万元，占68.3%；……社会保障和就业（类）支出99.95万元，占24.1%；住房保障（类）支出26.02万元，占6.2%；医疗卫生与计划生育支出38.27万元占9.2%；。（根据各部门实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为427.9万元，支出决算为414.45万元，完成年初预算的9

8、6.8%。其中：（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为311.8万元