内江东兴区卫生和计划生育监督执法大队

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1、9四川中方会计师事务所有限责任公司成都市青羊区万和路90号天象大厦10楼D座联系电话：Telephone：028-86517598SichuanChinaCPALimitedliabilitycompanyQingyangDistrict,ChengduvanwardRoadNo.90building10floorDblockPlanetariumpostalcode:610031传真：Facsimile：028-86757299内江市东兴区卫生和计划生育监督执法大队2016年部门支出绩效评价报告中

2、方所专（绩）[2018]7015号2018年4月，四川中方会计师事务所有限责任公司受内江市东兴区财政局委托，根据内东区财发[2017]156号《内江市东兴区财政局关于开展2017年财政支出绩效评价工作的通知》的要求，在2018年4月制定了绩效评价方案并通过专家评审。此后，项目组严格按照绩效评价方案对内江市东兴区卫生和计划生育监督执法大队组织实施的2016年部门预算支出进行培训相关人员、收集审核数据、开展问卷调查与访谈、汇总分析数据等一系列细致的工作，形成了《内江市东兴区卫生和计划生育监督执法大队20

3、16年部门预算支出绩效评价报告》。一、部门（单位）概况（一）机构组成内江市东兴区卫生和计划生育监督执法大队是区卫计局领导的行政执法机构，属于参照公务员法管理的事业单位。（二）机构职能依法负责本辖区内的公共场所、消毒产品、生活用水及涉及饮用水卫生安全产品、职业、放射、学校卫生、传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执法活动等监督工作。9委托方：内江市东兴区财政局9四川中方会计师事务所有限责任公司成都市青羊区万和路90号天象大厦10楼D座联系电话：Telephone：028-86517598Si

4、chuanChinaCPALimitedliabilitycompanyQingyangDistrict,ChengduvanwardRoadNo.90building10floorDblockPlanetariumpostalcode:610031传真：Facsimile：028-86757299（三）人员概况。内江市东兴区卫生和计划生育监督执法大队总编制25人，全部为参公管理编制。现有在编在职人员17人，其中：公务员13有，机关工勤人员4人；退休人员13人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政

5、资金收入情况。2016年卫生和计划生育监督执法大队财政资金收入201.85万元，其中：当年财政拨款收入141.47万元，其他收入60.38万元。2016年卫生和计划生育监督执法大队非税收入5.13万元，上缴国库5.13万元。（二）部门财政资金支出情况。2016年卫生和计划生育监督执法大队财政资金支出178.92万元，其中：基本支出161.49万元，项目支出17.43万元，当年结转结余22.93万元。基本支出和项目支出明细为：1．教育支出0.54万元2．医疗卫生与计划生育支出160.95万元三、部门财

6、政支出管理情况（一）预决算编制情况。1.年初预编制情况9委托方：内江市东兴区财政局9四川中方会计师事务所有限责任公司成都市青羊区万和路90号天象大厦10楼D座联系电话：Telephone：028-86517598SichuanChinaCPALimitedliabilitycompanyQingyangDistrict,ChengduvanwardRoadNo.90building10floorDblockPlanetariumpostalcode:610031传真：Facsimile：028-86

7、7572992016年初预算122.01万元，其中：公共预算财政拨款收支预算122.01万元。调整预算79.83万元，合计201.85万元。其中：当年财政拨款收入141.47万元，其他收入60.38万元。2.预算调整情况财政拨款收入调整201.85万元，其中：财政拨款收入19.46万元，其他收入60.38万元。基本支出和项目支出预算调整9.38万元，其中：基本支出预算调整-0.92万元，项目支出预算调整10.3万元。3.2016年决算情况2016年支出决算数178.92万元。其中：当年决算支出178

8、.92万元，年末结转结余22.93万元。（二）执行管理情况。1、资金预算及到位。卫生和计划生育监督执法大队2016年部门支出预算安排资金201.85万元，其中：财政预算安排资金201.85万元。截止2016年12月实际收到财政预算安排资金201.85万元，资金到位率占2016年预算安排资金100.00%。截止2016年12月实际部门预算支出178.92万元。表1-12016年部门预算支出项目资金情况表序号项目名称预算数（万元）实际使用数（万元）资金到位率（%）9委托方