北京门头沟区潭柘寺镇部门

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1、北京市门头沟区潭柘寺镇部门2017年度部门决算公开说明第一部分2017年度部门决算报表的情况说明一、部门基本情况（一）部门职责贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，本镇的基本职能定位是：促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。（二）部门决算单位构成一级预算单位一个，单位名称：北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府，单位性质：政府机关；二级预算单位五个，单位名称：北京市门头沟区潭柘寺镇农业综合服务中心、北京市门头

2、沟区潭柘寺镇文化服务中心、北京市门头沟区潭柘寺镇就业和社会保障服务所、北京市门头沟区潭柘寺镇农村经济经营管理站、北京市门头沟区潭柘寺镇区域经济发展服务中心，单位性质：全额事业单位。另外，全额事业单位北京市门头沟区潭柘寺镇林业站，其编制在门头沟区林业局，档案、工资等在潭柘寺镇政府。上述6家单位，全部纳入2017年度编报范围。二、2017年收入支出决算总体情况2017年度收入总计22685万元，其中：本年收入22685万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余10057万元。在本年收入中，财政拨款收入22685万元

3、，占收入合计的10014%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。2017年度本年支出合计25270万元，其中：基本支出1823万元，占支出合计的7.21%；项目支出23447万元，占支出合计的92.79%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。2017年结余分配0万元，年末结转和结余7471万元。主

4、要结余原因：市区追加专项部分工程尚未完工。三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出24460万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2642万元，占本年财政拨款支出10.46%；文化体育与传媒支出25万元，占本年财政拨款支出0.09%；社会保障和就业支出686万元，占本年财政拨款支出2.72%；医疗卫生与计划生育支出97万元，占本年财政拨款支出0.38%；节能环保支出855万元，占本年财政拨款支出3.38%；城乡社区支出14

5、727万元，占本年财政拨款支出58.28%；农林水支出2720万元，占本年财政拨款支出10.76%；商业服务业等支出28万元，占本年财政拨款支出0.11%；其他支出2680万元，占本年财政拨款支出10.61%；（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况141．“一般公共服务支出”（类）2017年度决算2642万元，比2017年年初预算增加228万元，增长9.44%。其中：“人大事务”2017年度决算2万元，比2017年年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：预算执行工作完成较好。“政府办公厅（室）及相关机构事务”201

6、7年度决算1946万元，比2017年年初预算增加154万元，增长8.59%。主要原因：市区追加专项。“统计信息事务”2017年度决算39万元，比2017年年初预算增加34万元，增长680%。主要原因：市区追加专项。“纪检监察事务”2017年度决算19万元，比2017年年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：预算执行工作完成较好。“群众团体事务”2017年度决算34万元，比2017年年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：预算执行工作完成较好。“组织事务”2017年度决算228万元，比2017年年初预算增加40万元，增长

7、21.28%。主要原因：市区追加专项。“其他共产党事务”2017年度决算78万元，比2017年年初预算0万元，增长0%。主要原因：预算执行工作完成较好。“其他一般公共服务”2017年度决算296万元，比2017年年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：预算执行工作完成较好。2．“文化体育与传媒支出”2017年度决算25万元，比2017年年初预算增加0万元，增长0%。其中：“文化”（款）2017年度决算25万元，比2017年年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：预算执行工作完成较好。143．“社会保障和就业支出”201

8、7年度决算686万元，比2017年年初预算增加230万元，增长50.44%。其中：“人力资源和社会保障管理事务”2017年度决算133万元，比2017年年初预算增加11万元，增长9.02%。主要原因：市区追加专项。“民政管理事务”2017年度决算342万元，比2017年年初预算增加54万元，增长18.75%。主要原因：市区追加专项