公司原料管理制度(暂行).doc

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1、公司原料管理制度（暂行）为保证公司大宗原料的采购、检验、仓储、使用等流程的规范运作，明确管理责任，特制定本管理制度。  一、原料管理职责的划分（一）采购部、营销部是原料采购的归口管理部门，负责国内原料、进口矿的采购和入库验收前的管理；负责对技术部取制样人员的操作的规范性进行监督。（二）生产管理部负责原料采购计划的编制、汇总、审核、传递；负责对技术部取制样人员的操作的规范性进行监督；负责采购部、营销部采购的原料的入库验收、仓储和发出管理。（三）技术部负责向采购部门提供采购原料的技术参数和质量要求；负责对采购部、营销部采购的原料按合同约定的交付地严格按照规范进行取样、检验和质量

2、的判定，并接受相关部门、人员的工作监督。（四）生产单位（子公司、作业区）负责填报原材料需求计划；根据现场实际制定到厂原料的堆存地点并组织卸车，并负责入库原料的现场管理和日常管理；负责对技术部取制样人员的操作的规范性进行监督。二、原料采购计划和采购合同 （一）由生产部门、采购部门按照《生产控制程序》和《采购控制程序》的相关要求进行原料采购计划和原料采购合同的审批和执行。（二）原料采购合同必须明确原料的质量要求、取样方式、结算方法、争议处理等内容。合同签订后，采购部门须向子公司负责任人（由公司指定）提供采购合同复印件，以便于到厂原料的现场监管。三、采购原料验收、入库前的管理（一

3、）采购部门负责所采购原料在验收入库前的装车、运输等环节的管理。（二）合同约定到我司使用现场交货（一票结算）的原料，采购合同应明确原料质量控制要求、取样方式、结算方法。同时，尽量要求供方采取必要措施加强运输过程的管理。（三）合同约定在供方料场交货的原料，采购部门负责现场对装车前的原料的质量状况进行确认，并要求承运方采取必要措施（加盖篷布、加封条等）对装车过程、运输过程进行监管，避免以次充好、中途换货、下货、掺杂质和掺水等危害公司利益的行为发生。（四）采购的原料到达交货现场，由生产部人员（计量人员等）、子公司（或作业区）相关人员和采购人员对原料的到场状态进行确认，确认是否按要求

4、加盖篷布、封条是否完好、是否存在渗水、滴水现象等。发现异常情况，在采购部门与供方未协商处理之前，不得进行计量和组织卸车。（五）经生产部人员（计量人员等）、子公司（或作业区）相关人员和采购人员确认无异常的到场原料，由计量人员按照相关规程进行计量，由子公司（或作业区）指定堆存点并组织卸车。卸车过程中，现场相关人员（卸货人员、库管员等）须对原料的实际状态（粒度、夹杂、水分等）进行确认，发现异常应立即停止卸货，并及时通知采购人员处理。四、在我司使用单位料场交货的原料取制样、检验管理（一）采购部门根据原料进厂情况，及时书面通知技术部组织原料取样工作。（二）水份样：当天到达生产单位原材

5、料，由生产单位统计到货数量，通知技术部驻生产单位取制样工取水份样；采取每车表面均匀布点取样，取样点不低于10个/车，样重不低于0.5kg/个；生产单位、采购部门、供方对水份取样的规范性进行全程监督。（三）综合样：原料进厂前，由采购部门书面通知技术部到相应地点进行取样；技术部取样工根据取样通知对进厂原料进行按天取样、制样，并将制好的样送至化验室进行化验分析。（四）取样方法及适用场所见附表1。生产单位、采购部门、供方对取样的规范性进行全程监督，并对取样过程的规范性进行签字确认。如供方不能到场监督取样过程，需出具书面委托书，由委托人对取样过程的规范性进行确认并签字。五、在供方料场

6、交货的原料取制样、检验管理（一）采购部门根据原料采购合同要求由我司进行取样检验的，及时书面通知技术部组织原料取样工作，并通知生产单位、供方人员到供方料场共同对取样过程进行监督、确认。（二）原料取样按第四条2、3、4执行。（三）在供方料场完成取样的原料，到使用单位后原则上不再安排二次取样。生产单位提出取样要求的，技术部门应给以配合，取样分析结果只作为内部生产使用的参考，不作为结算的判定依据。六、合同签订前的取样合同签订前原料的取样，原则上由采购部门负责，确须技术部配合的，技术部应安排取样人员配合取样。取样分析结果只作为是否组织采购的参考，不作其他依据。七、原料制样（一）按《原

7、料及产品取制样操作规程》的相关要求进行。（二）制样过程完成，形成分析样3份，随机签封1份（用以复检或抽查），编码送化验室分析1份，送供货方1份。（三）制样破碎、缩分、签封全过程，生产单位、采购部门、供方对取样的规范性进行全程监督，并对取制样过程的规范性进行签字确认。八、原料分析样编码和解码在生产单位化验室进行化验分析的，原料分析样编码和解码原则上由技术部负责，条件成熟后再由生产单位负责人指定专人（报公司技术部认可、备案，并受技术部的业务指导和管理）负责编码、送样、解码，解码后将化验结果直接传递到技术部进行判定；昆明