关于宜宾县2017年财政预算执行情况和.doc

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1、关于宜宾县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告（书面）2017年12月11日在宜宾县第十六届人民代表大会第二次会议上宜宾县财政局局长陶天驰各位代表：我受县人民政府委托，向大会报告宜宾县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审查，并请特邀人员、列席会议的政协委员和其他人员提出意见。一、2017年财政预算执行情况2017年，全县财政工作紧紧围绕县委“943”工作目标和“稳中快赶、创新抢先”工作基调，努力践行“五正”要求，大力弘扬“三先”精神，以“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”为目标，强化收入征管，依法加强管理，突出改善民生，深化财政

2、改革，落实财政政策，财政改革发展取得新进展，财政运行总体平稳。（一）一般公共预算执行情况经县第十六届人大常委会第8次会议批准，全县一般公共预算收入为112600万元，一般公共预算支出调整为413678万元（其中县本级370932万元）。1.收入增幅稳中趋缓。积极应对经济增速放缓、结构性减税、政策性降费等因素影响，依法组织财政收入。预计全县一般公共预算收入完成112600万元，为预算的100.00%，同口径增长10.80%。其中税收收入72875万元，为预算的105.22%，同口径增长3.48%；非税收入39725万元，为预算的91.66%，增长27.32%。税收收入占比为65

3、.00%，比上年下降5个百分点。2.重点支出保障有力。面对巨大的发展保障和增支压力，继续加大资金统筹力度，调整优化支出结构，全力保障上级和全县重大决策部署的实施。预计全县一般公共预算支出实现411178万元，为预算的99.40%、减少7.33%（其中县本级368432万元，为预算的99.33%、减少6.40%）。剔除市级统筹的城乡居民基本医疗保险一般性转移支付资金35243万元，同口径增长0.67%（其中县本级增长2.81%）。预计一般公共预算支出中民生支出247939万元，占比为60.30%。3.财政收支实现平衡。预计全县一般公共预算收入112600万元，加上上级补助收入2

4、66619万元（其中返还性收入10808万元、一般性转移支付收入164413万元、专项转移支付收入91398万元）、地方政府一般债务转贷收入42300万元、上年结余2571万元、动用预算稳定调节基金3000万元，收入总量为427090万元。一般公共预算支出411178万元，加上上解上级支出7312万元、地方政府一般债务还本支出6100万元，支出总量为424590万元。全县一般公共预算年终结余2500万元（其中结转下年支出2500万元）。全县和县本级财政收支实现平衡。4.县级部门预算执行情况。经县第十六届人大常委会第8次会议批准，县级部门预算支出调整为219285万元。预计县级

5、部门预算支出实现219285万元，为预算的100.00%。其中工资福利支出115487万元、商品和服务支出28158万元、对个人和家庭的补助50864万元、其他资本性支出24776万元。（二）政府性基金预算执行情况经县第十六届人大常委会第8次会议批准，全县政府性基金预算收入为45000万元，基金预算支出调整为80943万元。预计全县政府性基金预算收入完成45000万元，为预算的100.00%，减少23.60%；加上上级补助收入1254万元、地方政府专项债务转贷收入60551万元、上年结余838万元，收入总量为107643万元。预计全县政府性基金预算支出实现79943万元，为预

6、算的98.76%，增长8.06%；加上地方政府专项债务还本支出26700万元，支出总量为106643万元。全县政府性基金预算年终结余1000万元。（三）国有资本经营预算执行情况经县第十六届人大一次会议批准，2017年国有资本经营预算暂不编制。预计上级补助收入（市级专款）580万元，按照规定的用途，国有资本经营预算支出实现580万元。（四）社会保险基金预算执行情况自2017年起，由县级编制的社会保险基金预算只有城乡居民养老保险和失地农民失业保险两项。经县第十六届人大一次会议批准，2017年社会保险基金预算收入为25110万元，社会保险基金预算支出为18512万元。预计全县社会保

7、险基金预算收入完成24806万元，为预算的98.79%；加上上年滚存结余38545万元，收入总量为63351万元。预计全县社会保险基金预算支出实现17971万元，为预算的97.08%。全县社会保险基金预算年末滚存结余45380万元。同时，预计省市统筹的社会保险基金预算收入完成264472万元，社会保险基金预算支出实现262867万元，其中城镇职工基本医疗保险30947万元，居民基本医疗保险51771万元，企业职工养老保险109807万元，工伤保险2799万元，生育保险1094万元，机关事业养老保险556