关于廊坊市广阳区2016年全区总预算及.doc

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1、关于廊坊市广阳区2016年全区总预算及区本级预算执行情况和2017年全区总预算及区本级预算（草案）的报告2017年2月26日在廊坊市广阳区第五届人民代表大会第一次会议上廊坊市广阳区财政局韩悦国各位代表：受广阳区人民政府委托，我向大会报告广阳区2016年全区总预算及区本级预算执行情况和2017年全区总预算及区本级预算草案，请予以审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。一、2016年全区总预算和区本级预算执行情况2016年，在区委、区政府的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，我们积极应对经济下行压力加大、减收增支因素等诸多困难和挑战，牢固树立新的发展理念，全面

2、落实区委区政府的决策部署，认真执行区人大常委会各项决议，积极拓展财政职能，深化财税改革，完善财政政策，加强执行管理，主动加压、奋力攻坚，圆满完成区四届人大六次会议确定的目标任务，有力推动了全区经济社会持续健康发展。（一）全区总预算和区本级预算执行情况1、一般公共预算收支完成情况2016年全区一般公共预算收入完成169864万元，占预算的92.8%，同比增长0.2%，可比增长3.4%。其中，税收收入155248万元，占预算的93.1%，同比增长5.6%；非税收入14616万元，占预算的90.3%，同比下降34.7%。全区一般公共预算支出155851万元，占调整预算16

3、0849万元的96.9%，同比下降15.6%，剔除上年结转资金等不可比因素，可比下降7.3%，主要原因为2016年上级下达专项转移支付资金较上年减少12553万元，下降24.5%。按照上述收入情况和目前财政体制计算，2016年全区一般公共预算收入169864万元，加上地方政府债券收入2070万元、中央和省返还性收入4369万元、加上转移支付补助41067万元、加上上年结转收入9817万元、加上调入资金15939万元，收入总计243126万元。全区一般公共预算支出155851万元，加上体制和各类专项上解3876万元、加上地方税种上解69388万元，加上对口支援7.19

4、特大洪水灾害援助资金550万元、加上安排预算稳定调节基金8463万元，支出总计238128万元。收支相抵，全区结转4998万元。区本级一般公共预算收入完成163554万元，同比下降2.4%，占预算的92.6%；区本级一般公共预算支出138489万元，占调整预算数143487万元的96.5%，同比下降18.1%，剔除上年结转资金等不可比因素，可比下降8.9%，主要原因为2016年上级下达专项转移支付资金较上年减少12553万元，下降24.5%。按照上述收入情况和目前财政体制计算，区本级一般公共预算收入163554万元，加上地方政府债券收入2070万元、中央和省返还性收

5、入4369万元、加上转移支付补助25687万元、加上下级上解收入4328万元、加上上年结转收入9817万元、加上调入资金15939万元，收入总计225764万元。区本级一般公共预算支出138489万元，加上体制和各类专项上解3876万元、加上地方税种上解69388万元，加上安排预算稳定调节基金8463万元，加上对口支援7.19特大洪水灾害援助资金550万元、支出总计220766万元。收支相抵，区本级结转4998万元。2、政府性基金预算收支完成情况2016年全区政府性基金总收入157728万元，其中区级收入完成3795万元，上年结余收入81万元，上级补助收入5516万

6、元，新增地方政府债券资金147800万元，调入资金536万元；政府性基金支出157577万元，基金上解2万元，基金年终结余149万元。各乡镇基金收支数据为零，以上基金收支情况即为区本级基金收支情况。3、区级国有资本经营预算收支完成情况我区目前不存在国有资本经营情况，预算收支数据为零。4、区级社会保险基金预算收支完成情况全区社会保险基金收入本年完成39634万元，上年结余35337万元；全区社会保险基金支出36935万元，年终结余38036万元，实现收支平衡。其中：机关事业单位基本养老保险基金本年收入14345万元，上年结余2598万元；机关事业单位基本养老保险基金本

7、年支出15364万元，年终结余1579万元。城乡居民基本养老保险基金本年收入5498万元，上年结余10105万元；城乡居民基本养老保险基金本年支出3954万元，年终结余11649万元。城镇职工基本医疗保险基金本年收入11650万元，上年结余20809万元；城镇职工基本医疗保险基金本年支出8735万元，年终结余23724万元。居民基本医疗保险基金本年收入7817万元，上年结余1825万元；居民基本医疗本年支出8558万元，年终结余1084万元。生育保险基金本年收入324万元，本年支出324万元。上述四本预算的收支情况为市批复前我区月报统计数，最终执行结果待市决算汇