2017呼图壁第三幼儿园部门决算

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1、2017年度呼图壁县第三幼儿园部门决算公开说明目录第一部分部门单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采

2、购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《项目收入支出决算表》《行政事业类项目收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《支出决算明细表》《基本支出决算明细表》《项目支出决算明细表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（9张）：《财政拨款收

3、入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（5张）：《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴

4、情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)：《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分部门单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况呼图壁县第三幼儿园位于呼图壁县西市南路38号，幼儿园占地面积10000.24㎡，建筑面积3160.18㎡，是一所地理环境优雅，饱含田园风光和自然气息的公办幼儿园。我园建设总投资1063.6万元，按12个教学班设计,幼儿园于2016年9月18日投入使用，目前开设11个教学班，在园幼儿462人

5、，教职工45人，2017年9月，位于呼图壁县呼芳路S9号第一分园成立，目前开设7个教学班，在园幼儿275人，教职工29人，开园以来在各级领导的亲切关怀下，幼儿园各项工作已步入正规化。二、部门决算单位构成从决算单位构成看，呼图壁县第三幼儿园决算只有县三幼部门本级决算.纳入县三幼2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1呼图壁县第三幼儿园2…第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入218.2万元,与上年相比，增加118.47万元

6、，增长118.79%，支出218.2万元,与上年相比，增加146.31万元，增长203.52%，年未没有结余。增减变化主要原因是：因我园为2016年9月成立的新建园，故2016年收入与支出数为半年情况。2017年度年初收入预算数178.57万元，实际收入218.2万元，与年初预算相比，增加22.19%。2017年度年初支出预算178.56万元，实际支出218.2万元，与年初预算相比，增加22.2%。（二）部门收入总体情况说明本年收入合计218.2万元，其中：财政拨款收入218.06万元，占99.9

7、4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.14万元，占0.06%。2017年度年初收入预算数178.57万元，实际总体收入218.2万元，与年初预算相比，增加22.19%。（三）部门支出总体情况说明本年支出合计218.2万元，其中：基本支出218.2万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出无。2017年度年初支出预算数为178.57万元，年底实际总

8、支出为218.2万元，与年初数相比，增加22.19%。二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017年度收入218.2万元,与上年相比，增加118.47万元，增长118.79%，支出218.2万元,与上年相比，增加146.31万元，增长203.52%，年未没有结余。2017年度年初收入预算数178.57万元，实际收入218.2万元，与年初预算相比，增加22.19%。2017年度年初支出预算178.56万元，实际支出218.2万元，与年初预算相比，增加22.2%。（二