审计处工作职责.doc

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1、审计处工作职责一、积极宣传、认真贯彻执行党和国家的方针、政策和财经审计法规，结合学校具体情况和管理的实际需要，制定学校内部审计规章制度，规范审计行为，依法开展审计工作。二、负责学校及所属单位（含占控股地位或者主导地位的单位）财务收支及其有关的经济活动的审计监督。三、对学校及所属单位预算执行、决算、资金的管理和使用情况进行审计监督。四、接受委托，对学校内设机构及所属单位领导干部进行经济责任审计。五、对学校及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审。六、对基建、修缮工程项目的招标、议标和概（预）算、决算及全过程审计。七、负责对学校财产、物资、设备的购置、存贮、管理

2、及使用效益情况进行审计监督。八、对学校对外对内的重大投资项目、合作项目及有关经济合同的签订、执行情况进行审计监督。九、负责国家或上级部门、学校要求审签的项目、专项经费的结算、决算进行审签。十、对严重侵占国家和集体资产，严重损失浪费等违反国家财经法纪的行为进行专项审计。十一、协助配合国家审计。负责委托社会中介机构审计工作的组织协调。十二、对学校和所属单位财务收支及其有关经济活动中的问题提供咨询服务。十三、监督检查经校领导批准的审计决定和审计意见书的执行情况。十四、通过审计提出改进学校财经管理、开源节流、增收节支、堵漏防弊、提高办学效果和经济效益的建议，为学校领导决策服务；对于严

3、格遵守财经法规、经济效益显著、贡献突出的单位和个人，提出表扬、奖励的建议并推广其先进经验。十五、纠正和制止违反财经法规及铺张浪费行为，并依法提出经济处理意见，报经校领导批准后执行；对性质严重造成重大损失的提请学校追究有关单位和个人的责任。十六、整理审计资料，建立审计档案，做好保密工作。十七、组织审计工作人员开展审计理论研究，学习审计、财经法规，组织相关人员开展审计知识的培训工作。对内部审计人员实行岗位资格和后续教育制度。组织并参加各级学会、协会的活动。十八、做好领导交办的其他工作。财务审计室工作职责一、认真学习，努力提高政策理论水平；熟练掌握党和国家的财经方针、政策和行政法规

4、；坚持业务理论知识的学习和钻研，积极开展理论研究活动，不断提升业务技能。二、严格遵守审计职业规范，忠于职守，做到独立、客观、公正、保密。三、根据处内年度工作安排，制定财务审计科的工作计划并组织实施完成，及时相处领导提供有关数据、资料，做好工作总结。四、负责事业财务、校办企业财务及其相关经济活动的审计工作，负责事业财务收支、财务预算执行、财务决算及基建项目竣工财务决算审计。五、根据年度审计工作计划实施对有关独立核算单位的财务收支审计；实施对校办企业的资产负债审计、效益审计等。六、负责对有关科研经费、专项经费使用情况的审计或审签；对学校和所属单位财务收支及其有关经济活动中的重大事

5、项进行审计调查。七、负责实施组织部门委托的经济责任审计事项和其他专项审计工作。八、负责对学校及所属单位内部控制制度的健全性和有效性进行审计调查。九、拟写本科室工作范围内的有关规章制度、办法，加强制度化、规范化建设。十、负责财务审计项目委托社会中介机构审计的相关事宜和协调工作。十一、负责对相关审计意见落实情况进行后续审计。十二、协助做好审计资料的收集、整理、建档工作。十三、完成处领导交办的其他事项。管理审计室工作职责一、认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律法规，协助处领导做好管理审计科的各项工作，拟定相关工作计划、方案，组织实施，确保工作效率和工作质量。二、负责各种文件的

6、收发、传阅和保管工作，保证及时提供审计工作所需的文件、资料；按规定报送审计报表、总结及其他上报材料。三、负责审计文书的撰写、编号、送达及回执办理等工作。四、做好上传下达、接待来访、审计咨询及对外联系等工作。五、负责处务会议记录及决议落实的督促工作，部门印鉴的保管、使用。六、负责实施物资、设备采购价格审计和验收工作；负责参与校内大宗物资采购等项目的招投标过程监督；负责学校有关经济合同、领导批转的各种请示、报告及科研项目结题的审核。七、依据档案工作管理准则，规范审计档案管理，做好审计档案的收集、整理、装订、保管、移交、查阅及保密工作，提高审计档案质量，发挥审计档案的作用。八、负责

7、组织落实审计处校务公开工作。九、负责办公自动化系统内部信息及相关信息的收集、整理与发布。十、负责对外宣传、审计处网站的建设、维护，保证审计信息对外交流平台的畅通和时效性。十一、负责办公设施的维护、保养、保管工作；办公用品的补充、购买，报刊杂志的订阅及文字打印工作。十二、做好考勤记录，协助处领导抓好劳动纪律。十三、负责组织审计人员参加岗位资格培训和后续教育，开展内部审计理论研讨。十四、完成处领导交办的其他事项。 基建审计室工作职责一、认真贯彻执行党和国家的财经方针、政策和行政法规；努力钻研审计理论和建筑工