2016和田拉斯奎镇中学部门

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1、2016年度和田市拉斯奎镇中学部门决算公开第一部分 和田市拉斯奎镇中学单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：2、机构设置情况：二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明

2、（二）国有资产收益征缴情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面（1张）二、部门收支总体情况（6张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（6张）：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（6张）：《资产负

3、债简表》《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)：《2016年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分 部门主要职责及部门决算单位构成一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展2、机构设置及人员情况和田市拉斯奎镇中学内设校长办公室、支委会办公室（书记办公室）、副校长办公室、办公室、德育处、教务处、财务室、心理健康咨询室。实有人员情况：2016年在职在编实有人数158人，在职人数158人，退休人数

4、23人，共计181人。二、部门决算单位构成2016年单位决算共有1个单位构成，为和田市拉斯奎镇中学。 第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明。1、收入与上年对比情况：2016年1-12月总收入2479.63万元,比上年同期2315.28元，增加164.35万元，增加7.10%。2、支出与上年对比情况：2016年1-12月支出2479.63万元，比上年同期2315.28万元，增增加164.35万元，增加7.10%%。3、结余与上年对比情况：2017年结转结余资金0万元，基本支出结余0万元；与上年相比，增加0万元，增加0%。4、增减变动原因：人员工资增加

5、，人员养老、医疗保险、住房公积金等支出增加，项目支出增加、主要是在临聘教师和特岗教师工资支出，职人员增加了，特岗教师入编。5、与预算对比情况：2016年总收入支出为2479.63万元，预算为2160.97万元，比预算高出318.66万元，高出12.85%。人员工资增长，人员养老、医疗保险、住房公积金等支出增加，项目支出增加、主要是临聘教师和特岗教师工资支出。其他有关说明内容：无（二）部门收入总体情况说明。1、本年收入及收入明细:2016年1-12月总收入2479.63万元,其中财政拨款2479.63万元，占总收入2479.63万元的100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0

6、%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险、住房公积金等支出增加，项目支出增加、主要是临聘教师和特岗教师工资支出。2、收入与预算对比情况:收入2479.63万元，年初预算为2160.97万元，收入比预算高出318.66万元，高出12.85%，主要原因为2016年度人员工资增长，人员养老、医疗保险、住房公积金等支出增加，项目支出增加、主要是临聘教师和特岗教师工资支出。其他有关情况说明：无（三）部门支出总体情况说明。1、本年支出及支出明细:2016年1-12月支出2479.63万元，其中：基本

7、支出2280.75万元，占91.97%；项目支出198.88万元，占8.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化的主要原因是人员工资增长，人员养老、医疗保险、住房公积金等支出增加，项目支出增加、主要是临聘教师和特岗教师工资支出。2、支出与预算对比情况:2016年总支出为2479.63万元，预算为2160.97万元，比预算高出318.66万元，高出12.85%。