宁波大榭开发区房屋征收办

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1、宁波大榭开发区房屋征收办2017年部门决算一、宁波大榭开发区房屋征收管理办公室概况（一）主要职能1.执行国家、省、市有关国有土地及集体土地上房屋拆迁、安置的政策和法规，拟订和完善全区房屋拆迁、安置有关政策规定。2.负责全区房屋拆迁、安置年度计划编制、有关手续报批、经费审核结算等工作。3.负责全区房屋拆迁、安置工作的指导、协调和监督，协助大榭街道解决房屋拆迁、安置工作中遇到的问题。4.负责全区房屋拆迁、安置总体情况的检查、汇总、通报和信息交流。5.负责房屋拆迁安置政策的宣传及人员的培训，提供房屋拆迁、安置有关政策的咨询服务。6.承办与房屋拆迁有关的信访事项。7.承办管

2、委会交办的其他事项。（二）部门预算单位构成宁波大榭开发区房屋征收管理办公室（以下简称“房屋征收办”）部门预算仅为本级预算。二、房屋征收办2017年部门决算公开表详见附表。三、房屋征收办2017年度部门决算情况说明　　（一）收入决算总体情况房屋征收办2017年收入决算146.02万元，其中：本年收入146.02万元，占总收入100%，包括财政拨款收入146.02万元（均为一般公共预算收入）；上年结转收入0万元。（二）支出决算总体情况房屋征收办2017年支出决算146.02万元。1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出4.09万元、医疗卫生与计划生育支出3.46万元、

3、国土海洋气象等支出123.09万元、住房保障支出15.38万元。2.按支出用途分类，包括人员支出120.05万元，日常公用支出16.26万元，项目支出9.71万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出146.02万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。（三）一般公共预算当年拨款情况说明1.一般公共预算拨款预决算变化情况房屋征收办2017年一般公共预算当年拨款146.02万元,2017年预算数236.13万元，减少90.11万元。2.一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出

4、（类）支出4.09万元，占2.80%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出3.46万元，占2.37%；国土海洋气象等支出（类）支出123.09万元，占84.30%；住房保障支出（类）15.38万元，占10.53%。2.一般公共预算拨款具体使用情况（1）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2017年决算数为4.09万元，2017年预算数7.29万元，减少3.2万元，减少43.90%。（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2017年决算数为3.46万元，2017年预算数6.86万元，

5、减少3.4万元，减少49.56%。（3）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）2017年决算数为113.39万元，2017年预算数172.65万元，减少59.26万元，减少34.32%；国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）2017年决算数为8.40万元，2017年预算数21万元，减少12.6万元，减少60%国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出1.31万元，2017年预算数0万元，增加1.31万元。（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年决算数为15.38万元，2017

6、年预算数28.33元，减少12.95万元，减少45.71%。4.一般公共预算基本支出情况说明房屋征收办2017年一般公共预算基本支出136.31万元，其中：人员经费120.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等；公用经费16.27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。（四）政府性基金当年拨款情况说明房屋征收办2017年政府性基金当年拨款为0万元。（五）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况1.因公出

7、国（境）费用：无。2.公务接待费：无。3.公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算6.78万元，比上年7.41万元决算数减少8.50%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出6.78万元，主要用于公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年度，房屋征收办开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，无增减。（六）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费支出情况。2016年度房屋征收办机关运行经费一般公共预算支出16.27万元，比上年度增加2.01万元，增加14.10%。2.政府采