04内部沟通和外部信息交流控制程序

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1、程序文件标题：文件编号FL-CX-2004内部沟通和外部信息文件版本A版次00交流控制程序页次第1页共2页1・0目的:规定公司内部的沟通内容和沟通方法，以及与外部相关方的信息交流方法以确保质量和环境管理体系有效实施。适用于本公司所有与质量和环境管理体系有关的内外部信息交流的内部沟通。3.0职责：3.1总经理负责公司内部外部沟通渠道的建立。3.2管理者代表负责维持各部门之间和与外部的沟通顺畅。3.3各部门经理/主任负责本部门员工间的沟通顺畅。4.0参考文件：4.1IS09001条款5.5.3.“内部沟通”；4.2IS014001条款4.4.3“信息交流”；4.3公司质量手册FL-ZS

2、-A之章节12“管理体系要素描述”之条款5.5.3“内部沟通和外部信息交流”。5.0定义：无6.0工作程序：6.1顺畅的沟通包括三个内容：沟通内容、沟通方式和沟通渠道。6.2公司现有的内部沟通见下表沟通内容沟通方式沟通渠道会议培训文件通知小报Email信息交流表其它横向纵向方针和目标指标a/a/a/a/a/a/体系文件Vv"a/a/管理职责a/a/a/a/a/a/资源uuuuJuuuJ产品生产JVJJJVVVVV产品检测、分析y/a/y/y/y/y/a/y/环境表现VVJVVJVa/V法律法规VVVVa/V程序文件标题：文件编号FL-CX-2004内部沟通和外部信息文件版本A版次0

3、0交流控制程序页次第2页共2页6.3《信息交流表》的使用6.3.1任何员工均可使用《信息交流表》向上反映和向下传达有关质量和环境管理体系的内容、建议或投诉。《信息交流表》可签名可匿名。6.3.2各级主管当接到下属的《信息交流表》时，应及时给予回复，必要时上报上级管理者处理。6.3.3各部门主管对《信息交流表》采取了措施，应及时跟踪这些措施是否得以实施及实施后的有效性。完成的跨部门的《信息交流表》均应复印一份给管理者代表保留。6.4外部信息交流3.4.1可通过电话、资料传递、传真、访问或利用电脑网络等形式与相关方进行环境信息交流。6.4.2外部环境交流的信息有（但不限于）:a）相关方

4、关注的环境问题；b）公司环境方针；c）环境方面的技术交流；d）必要时通扌艮公司环境管理体系和表现；e）就应急计划与有关的机构联络。6.4.3当外部需要内部交流时，由相关人员填写《信息交流表》按6.3要求作内部沟通。7.0记录序号表格编号表格名称版本归档部门保存期限1JZ4.4-1信息交流表A各部门1年浙江东阳富丽化工涂料有限公司信息交流表编号:提意见或投诉的员工/职位/部门提出日期类别□内部沟通□与顾客沟通□对外沟通提出方法：信/口头/电话/书面报告/其它：意见/投诉摘要：记录人：日期：采取的行动/内容：负责人：完成日期：签名/日期：事件跟进：是否按应采取的行动完成：□是□否（请另

5、填一份）提建议/投诉的人是否满意□是□否（请另填一份）确认：日期：JZ4.4-1(A)