《进料检验流程》word版

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1、来料检验控制程序1、目的：通过对华为项目来料进行检验、测试，确保来料品质能够满足规定的使用要求，防止未经检验或未经检验合格的来料投入生产使用过程中。2、适用范围：适用于华为项目生产用物料的接收。3、职责：3.1、物料部：仓管员负责对物料的接收，通知来料检验员检验；并负责将不合格物料通知采购部。3.2、品质部：检验员负责对生产用物料进行检验；品质部主管负责对不合格来料的检验报告的审批。3.3、采购部：负责将来料品质不良的信息传达给供应商，并跟踪其快速退换处理，以免物料因品质问题而误了交货期。4、程序内容：来料4.1来料检验流程仓库暂收，存放待检区域仓库报检、贴待检标识根据申购表与

2、送货单核查名称与数量OKNG通知品管部来料放置来料不合格区，与采购部门联系，做不合格来料记录与分析，并提交防止再发生对策品质部根据来料检验标准进行检验否否NGOK张贴合格标示、记录报告NG退货入库资料统计归档4.2原材料接收4.2.1材料仓库必须指定固定的区域为待检区，放置待检或已检待判的来料。4.2.2原材料到达公司后，材料仓库暂收，并依单据资料与供应商的送货清单对物料进行外包装、规格型号、数量的初步验证，不符合则通知由采购处理。符合则通知来料检验员检验。4.3来料检验4.3.1品质部检验员收到仓库通知后，核对原材料型号/规格是否符合，并进行来料检验。4.3.2根据检验标准进

3、行来料检验，填写来料检验记录表，并进行统计分析。4.4判定及处理4.4.1经检验为合格的物料，应填写《物料标识卡》并加盖合格印章粘贴于该批物料的外包装上。4.4.2经判定为不合格的物料，按《不合格品控制程序》进行处理。4.5记录报告4.5.1来料检验员对原材料检验判定后，应填写《来料检验报告》及《来料检验记录表》。4.5.2每月由来料检验员将物料检验情况统计登录到《来料检验月报表》，作为统计供应商品质水准的依据。4.5.3检验记录报告由品质部进行归档保存。进料检验控制程序1.目的规范外购、外协材料的检验作业，确保物料入库合格，防止不合格品的非预期使用。2.范围适用于外购、外协生

4、产物料的检验（包括测试）。3.职责3．1仓库：负责进料的点收、保管，不合格品的隔离及记账等工作。3．2采购：负责与供应商联络、处理来料异常事项。3．3检验：负责进料的品质检验/试验，并做好相应的检验状态标志；负责启动进料不合格品处理作业流程。4.作业程序4．1供应商交货到厂后，仓管员将供应商的送货单与实际数量进行核对，无误后将物料放入收货待检区。4．2仓管员在规定时间内完成物料数量验收，并在物料包装明显位置上贴好物料标示卡，具体依《进料作业流程》处理。4．3仓管员以《送检单》书面方式通知原材料检验员，并指明物料所在位置。若为紧急来料，仓管员可先电话通知原材料检验员先检而后补送检

5、单报检。4．4原材料检验在收到仓库报检的《送检单》后10分钟内须向仓管员回复检验时间。若来料为生产急需料或为原材料检验可在30分钟内鉴定的物料，原材料检验员须在接到《送检单》后10分钟内进行现场检验。4．5原材料检验员按物料检验标准确定待检物料的检验方案，准备好相关的图纸资料、样品、检验用具。如果是客户提供物料或客户指定的特殊来料，由销售部提供客户物料具体规格及客户品质明确要求，以便原材料检验员进行检验。4．6原材料检验员按进料检验规范、全检物料清单、批量产品抽样方案对物料进行抽样或全检，并对照图纸、样板、BOM等进行检验工作，并将检验结果记录在原材料检验报告上（要求原材料检验

6、报告必须填写完整、正确、规范）。4．7送检物料检验合格后不需进行性能测试的，由原材料检验员在物料包装明显位置贴上绿色合格标签，填写完整的检验内容（包括物料名称、规格/型号、检验员、日期等内容）。4．8送检物料若需进行性能测试的，由原材料检验员按测试标准进行性能测试，将测试结果记录在检验报告上，要求当天的测试工作于一个工作日内完成。4．9原材料检验员依性能测试结果对物料进行合格与否的判定，并作相应标识。4．10原材料将完成后的检验报告交品质主管进行审核。4．11质量主管在接到检验报告后30分钟内完成审核作业。审核有误，则通知原材料检验员纠正；无误，则签字确认。4．12若检验判定合

7、格，由质量原材料检验员在检验结果判定后30分钟内将《送检单》及检验结果反馈仓管员。4．13若检验判定不合格，填写《原材料检验不合格报告》通知采购，质量部主管负责在判定送检物料不合格30分钟内启动进料《不合格品处理作业流程》处理不合格品。4．14紧急放行处理。当生产急需来不及验证，在可追溯的前提下，由生产部填写《紧急、例外和特殊放行申请单》（1式3份），经质量部门同意、总经理批准后按照《紧急、例外和特殊放行规定》执行，《紧急、例外和特殊放行申请单》一份由生产部留存，一份交质量部，一份交原材料库