江州区左江华侨经济管理区

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1、江州区左江华侨经济管理区2016年部门预算-6-江州区左江华侨经济管理区2016年部门预算目录第一部分：江州区左江华侨经济管理区概况一、单位基本情况 二、人员构成情况第二部分：江州区左江华侨经济管理区2016年部门预算报表第三部分：江州区左江华侨经济管理区2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2016年收入支出总体情况二、2016年部门财政拨款支出预算情况三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况第一部分：左江华侨经济管理区部门概况一、左江华侨经济管理区基本情况 （一）基本职能1、左江华侨经济管理区是在广西国营左江华侨农场基础上，于2003年6月经崇

2、左县（现江州区）人民政府批准成立的，-6-现为两块牌子一套人马。所设立的经济管理区主要是利用现有的国有土地开展招商引资等工作，并设立崇左市江州区工业园区。同时享受一定的税收返还优惠政策。2、宗旨和业务范围：促进华侨管理区在社会经济发展，为广大职工服务，提高职工生活水平，指导经济管理区和各项事业发展。（二）机构设置情况 左江华侨经济管理区是事业单位。设有办公室、计财部、社会事务部、招商部、农业部、11个农业分场。二、人员构成情况经济管理区人员分为在编和不在编，在编数4人，其中行政编制1人，事业编制3人。不纳入编制的管理人员36人，生产一线职工1127人，退休人员1309人

3、。第二部分：左江华侨经济管理区2016年部门预算报表；详见附表第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2016年收支总体情况（一）收入预算说明。2016年收入总预算188.40万元，全部为公共财政预算拨款，同比增加21.11万元，增加12.62%。其中：经费拨款188.4万元，同比增加21.11万元，增加12.62%。（二）支出预算说明。2016年支出总预算188.40万元，基本支出72.40万元，占支出总预算的38.43%，同比减少19.89万元，减少21.55-6-%；项目支出116万元，占支出总预算的61.57%，同比增加40万元，增加52.63

4、%。1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：（1）一般公共服务科目62万元，占支出32.91%，同比增长0万元，增长0%（2）医疗卫生类科目1.70万元，占支出总预算0.90％，同比减少1.23万元，减少41.98％。(3)城乡社区科目122.24万元，占支出总预算64.88%,同比增加24.63万元，增加25.23%。（4）住房保障支出类科目2.46万元，占支出总预算1.31%，同比减少2.29万元，减少48.21％。2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算。基本支出72.40万元，占支出总预算的38.43%，同比减少19.89

5、万元，减少21.55%。工资福利支出预算68.77万元，占基本支出预算94.99％，同比减少15.43万元，减少18.33％。商品和服务支出预算1.17万元，占基本支出预算1.62％，同比减少1.17万元，减少50.00％。对个人和家庭的补助支出预算2.46万元，占基本支出预算3.40％，同比减少2.29万元，减少48.21％。（2）项目支出预算。-6-项目支出116万元，占支出总预算的61.57%，同比增加40万元，增加52.63%。商品和服务支出预算116万元，占项目支出预算100%，同比增加40万元，增加52.63%。二、2016年财政拨款支出预算情况2016年度

6、财政拨款支出167.29万元，其中：基本支出72.40万元，项目支出116万元。具体支出预算如下：一般公共服务支出62万元，其中：华侨事务62万元，全部是项目支出预算，都是中央安排华侨事业费。城乡社区支出122.24万元，其中：行政运行（城乡社区管理）64.41万元，是基本支出，用于2016年度3人财政安排工资及福利补贴、用于补助被征地人员44人费用；行政运行（城乡社区管理）22万元，是项目支出，用于清洁工人工资支出；一般行政管理事务（城乡社区管理）14万元，为项目支出，用于开展招商引资经费；机关服务（城乡社区管理）3.83万元，全部是基本支出预算，按照财政发放事业编制

7、5人绩效工资；城乡社区环境卫生支出18万元，为项目支出，用于垃圾清运费。医疗保障1.70万元，全部是基本支出预算。是根据崇左市江州区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。住房公积金2.46万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为经济管理区在编3人计缴的住房公积金。三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况-6-2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出无预算。其中：1.因公出国（境）经费2016年无预算。2.公务接待费2016年无预算。3.公务用车费20