徐州市危险化学品生产企业安全生产基础管理检查记录

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1、徐州市危险化学品生产企业安全生产基础管理检查记录企业名称主要负责人企业地址固定电话（传真）企业类别红色□橙色□蓝色□联系人及手机检查人员检查日期序号检查内容检查方式检查依据检查结果一、企业主要负责人履行安全生产职责的情况1建立、健全安全生产责任制和职业危害防治责任制是否建立、健全以下安全生产和职业危害防治责任制，并正式发布：查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本《安全生产法》第17条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家局10号令）第5条、《作业场所职业健康监督管理暂行规定》（安监总局令第23

2、号）第4条(1)主要负责人安全生产责任制(2)分管负责人安全生产责任制(3)安全生产管理人员安全生产责任制(4)职能部门安全生产责任制(5)岗位安全生产责任制(6)主要负责人职业危害防治责任制（7）分管负责人职业危害防治责任制（8）职业健康管理人员职业危害防治责任制（9）车间负责人职业危害防治责任制（10）岗位职业危害防治责任制（11）隐患排查治理责任制《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第8条-6-2组织制定安全生产和职业健康规章制度和操作规程、作业规程(1)是否制定以下安全生产和职业健康规章制度，并正式发

3、布：查企业下发的文件和有无安全生产、防治职业危害方面的规章制度文本《安全生产法》第17条、《江苏省安全生产条例》第11条、国家局10号令第5条、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家总局16号令）第8条、《作业场所职业健康监督管理暂行规定》（安监总局令第23号）第11条a安全教育培训制度b劳动防护用品（具）管理制度c安全设施、设备管理制度d作业场所防火、防毒、防爆管理制度e安全检查和隐患整改制度（含化工专家检查制度）f安全生产奖惩制度g剧毒品、易制毒品安全管理制度h职业危害告知制度i职业危害申报制度J职业

4、健康宣传教育培训制度k职业危害防护设施维护检修制度l职业危害日常监测管理制度m职业危害事故报告制度n其他方面的制度(2)岗位操作安全规程（安全操作法）、的有关情况查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程、岗位职业健康操作规程文本a是否制定岗位操作安全规程（安全操作法）和岗位职业健康操作规程，并正式发布b是否制定作业安全规程（如动火、设备检修等）-6-3保证安全生产投入(1)是否按规定标准提取安全生产费用（销售收入在1000万元以下的按4%、1000万元至1亿元的按2%、1亿至10亿的按0.5%、10亿以上的按0

5、.2%提取）查企业相关文件、资料《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企[2006]478号）(2)是否缴纳安全风险抵押金（小型企业不低于30万元；中型企业不低于100万元；大型企业不低于150万元；特大型企业不低于200万元）或雇主责任保险、公众责任险（投保的赔偿限额标准不得低于每人30万元和每次事故100万元）查企业相关文件、资料《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号）、《企业安全生产风险抵押金管理暂行办法》(财建[2006]369号）、《省政府办公厅转发省安监局关于进

6、一步加强危险化学品安全生产工作实施意见的通知》苏政办发〔2009〕49号⑶是否缴纳职工工伤保险查企业相关文件、资料国家局10号令第11条4监督、检查安全生产工作(1)主要负责人是否定期组织、参加安全检查活动抽查企业相关台帐、记录《安全生产法》第17条《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家总局16号令）第3条、第18条（2）是否正常开展定期安全检查活动（3）是否及时整改检查中发现的一般生产安全事故隐患，是否对重大事故隐患治理情况进行评估（4）同一作业区域内企业（个人）间是否签订安全协议，并指定专职安全员进行

7、检查与协调检查有关协议内容与检查、协调记录《安全生产法》第40、41条（5）对承包、承租单位是否统一协调、管理（6）是否组织专家对企业生产现场进行检查查记录苏安监【2008】63号5组织制定并实施生产安全事故应急救援预案(1)是否制定（重大危险源）应急救援预案并报安监部门备案查企业下发的文件、预案文本《安全生产法》第17条、《危险化学品安全管理条例》第50条(2)是否定期开展演练查演练记录(3)是否建立应急救援组织或兼职救援队伍（指定兼职应急救援人员）、签订应急救援协议查企业下发的文件、预案文本相关内容《安全

8、生产法》第69条、《安全生产违法行为行政处罚办法》第45条-6-6生产安全事故(1)是否发生因工伤亡事故查事故管理台帐《安全生产法》第70条、国务院第493号令(2)是否如实、及时报告生产安全事故（3）是否及时对事故调查分析，落实整改措施并对责任人进行处理7企业主要负责人安全生产履职情况定期报告《安全生产法》规定的安全生产职责（6个方面）及有关法律法规和文件精神贯彻落实情况（9个方面）查安监部门出具