2019年海南总工会部门预算

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1、2019年海南省总工会部门预算目录第一部分海南省总工会概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分海南省总工会2019年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、项目支出绩效信息表第三部分海南省总工会2019年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分海南省总工会概况一、主要职能海南省总工会为单独省本级单位。主要职能是：   （一）根据党的工运方针，围绕省委和省政府工作大局，制定全省工会工作的目标和措施。   （二）依照法律和中国工会章程，组织和指

2、导各级工会贯彻执行党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，组织和动员广大职工积极参加我省社会主义物质文明和精神文明建设。   （三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向省委和省政府提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定、修订；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。   （四）负责工会理论政策研究；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展工作；组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。   （五）协助市县党委管

3、理市县总工会领导班子，协助有关部门管理相关产业（系统）工会的领导班子；监督、检查省总机关和所属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导工会干部教育工作。   （六）协助省政府做好全国、全省劳动模范和全国“五一”劳动奖状、奖章获得者的推荐、评选和管理工作。   （七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办全省职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责职工劳动福利事业发展的指导、协调工作。   （八）负责全省工会国际联络工作。   （九）承担省委、省政府和上级工会交办的其他工作。二、部门预算单位构成海南省总工会2019年部门预算编制范围只有部

4、门本级一家预算单位。内设办公室（内设国际部）、组织部（机关党委、机关工会、机关党委）、宣传教育网络部、经济技术部、基层工作部、法律保障工作部、财务资产部（内设结算中心）、女职工部、经费审查委员会办公室和4个驻会产业工会。第二部分海南省总工会2019年部门预算表（此部分内容详见附件）第三部分海南省总工会2019年部门预算情况说明一、关于海南省总工会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明（见表1）海南省总工会2019年财政拨款收支总预算2,701.56万元。其中，收入总计2,701.56万元，其中一般公共预算本年收入2,701.56万元；支出总计2,701.56万元，包括一般公共服务支出881

5、.4万元、社会保障和就业支出1,820.16万元。二、关于海南省总工会2019年一般公共预算当年拨款情况说明(见表2)（一）一般公共预算当年规模变化情况海南省总工会2019年一般公共预算当年拨款2,701.56万元，比上年预算数减少55.87万元，主要原因是调减一般性项目支出，具体是省部级劳模帮扶项目增加280.3万元，职工帮扶与创新资金（对应2018年困难职工帮扶中心专项资金）减少240万元，元旦春节送温暖减少86.4万元，综合事务（厂务公开）减少0.3万元；基本支出减少9.47万元，主要是离退休干部人数减少。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出881.4万元，占32.63%

6、；社会保障和就业支出1,820.16万元，占67.37%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务群众团体事务工会事务2019年预算数为31.9万元，比上年预算数增加31.9万元，原因是支出功能科目改革，该科目为新增科目。2.一般公共服务群众团体事务其他群众团体事务支出849.5万元，比上年预算数增加193.9万元，主要原因是省部级劳模帮扶增加280.3万元，元旦春节送温暖减少86.4万元。3.社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务其他人力资源和社会保障管理事务支出1000万元，与上年持平。4.社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休57.03万元，比

7、上年预算数减少9.31万元，主要原因是有离休干部去世，同时将退休人员体检费使用科目从事业单位离退休调整到该科目。5.社会保障和就业支出抚恤其他优抚支出3.13万元，比上年预算数减少0.16万元，主要原因是上年度存在补发的情况。6.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出760万元，比上年预算数减少240万元，主要原因是在档困难职工人数减少。三、关于海南省总工会2019年一般公共预算基本支