nqp-qa-15(10版)(来料检验管理基准)

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1、程序文件：文件编号NQP-QA-15来料检验管理基准制定部门品质保证部版本1.0页码9/9版本改订日期改订履历作成确认承认生效日期备注1.02010.08.20新规制定张佳张佳江兴其2010.9.01合议总经理■市场部■资材部■制造部■工程部■品质保证部■行政部■最新发行日期分发部门■总经理■市场部■资材部■制造部■工程部■品质保证部■行政部NEWSKYNS-QES-02Rev1.0程序文件：文件编号NQP-QA-15来料检验管理基准制定部门品质保证部版本1.0页码9/91.0目的:对所有采购的制造课用原材料.捆包材料.化学品及客户提供的材料进行有效控制,确

2、保最终产品质量及使用的环境物质均符合客户规定的要求.2.0适用范围:NEWSKY公司的所有采购的原材料.捆包材料.化学品及客户提供的材料的检验与测试3.0职责:3.1品质保证部:1).负责作成相关检验标准文件.如:《来料检验规格书》及《检验作业指导书》2).对所有制造用原材料及客户提供部品“有试验检查”中的项目进行检验和测试3).负责来料品质的最终判定及纠正预防措施的跟进4).负责对客户环境物质要求进行验证3.2资材管理部:1)资材:负责对“无试验检查”中的品番.数量.捆包状态及是否环保材料进行确认2)采购:负责对供应商的异常联络及回答的受理.社内传达4.0

3、定义4.1来料检验:对材料的特定品质要求的符合性进行验证的相关过程与活动(InComingQualityControl)4.2原材料:此基准中的原材料是指采购用于生产中作构成产品使用的材料(辅助使用的材料除外)5.0运作程序5.1来料检验区分:区分内容担当部门担当确认承认无试验检查1品番.数量.捆包状态资材仓管员班长(系长)经理2供应商出荷检查成绩书IQCIQC班长(系长)经理有试验检查3外观IQCIQC班长(系长)经理寸法管理试验(性能等)※环境负荷物质要求的有效期限确认对无试验检查及有试验检查都适用.5.2检验及异常处理流程:5.2.1原材料检验：5.2

4、.1.1.材料接收(资材):a)接收供应商的材料或客户提供品b)根据送货单及PO订单进行“品番.数量.捆包状态”的确认NEWSKYNS-QES-02Rev1.0程序文件：文件编号NQP-QA-15来料检验管理基准制定部门品质保证部版本1.0页码9/9c)根据《管理规定》之“材料有试验检查一览表”及“材料无试验检查一览表”进行检查类别识别并区分,同时开出“来料检验依赖票”5.2.1.2无试验检查:(品质保证部IQC)1)条件依据:①由品质保证经理承认的《管理规定》之“材料无试验检查一览表”中的认可部品,只要求提供供应商“出荷检查成绩书”②根据《管理规定》之“材

5、料环境资料清单”及“环境物质数据一览表”。2)检查实施:a)检查内容:①供应商提供的“出荷检查成绩书”与《管理规定》之“材料无试验检查一览表”中的项目标准进行确认②确认是否环保材料、是否在有效期限内。b)检查实施的时间:2天内3)结果判定:根据《管理规定》之“材料无试验检查一览表”中的项目及标准与《管理规定》之“重轻欠点一览表”综合进行判定a)合格:IQC盖蓝色“无试验检查合格章”，贴上专用环保标签后入库b)不合格:IQC盖红色“无试验检查不合格章”后入库,仓库放置于不良品区域进行隔离.保留处理.详细参照5.2.4异常处理流程5.2.1.3有试验检查(品质保

6、证部IQC)1)材料接收:IQC接收材料并进行检查状态的明示2)检查实施:a)检查内容:①依各部材相关《来料检验规格书》和《检验作业指导书》或标准样本.国际标准或强制性国家标准.国家法律法规要求等②根据《管理规定》之“材料环境资料清单”及“环境物质数据一览表”确认是否环保材料、是否在有效期限内。b)检查实施的时间:3天内3)结果判定:(依《管理规定》之“重轻欠点一览表”综合进行判定)a)IQC担当发行“来料检验结果报告表”由品质保证经理判定后并配布至资材管理课b)合格:IQC盖蓝色“IQCPASS”章,贴上专用环保标签后入库c)不合格:盖红色“IQCNG”章

7、后入库,仓库放置于不良品区域进行隔离.保留处理.详细参照5.2.4异常处理流程5.2.1.4IQC依照《管理规定》之“材料环境资料清单”确认,不具合时依5.2.4.2进行处理，并将不合格品贴上“非环保材料标签”.5.2.1.5有试验检查分为:正常检验.加急检验.并行检验NEWSKYNS-QES-02Rev1.0程序文件：文件编号NQP-QA-15来料检验管理基准制定部门品质保证部版本1.0页码9/9a)正常检验:按采购单正常纳入的物料或产品,归纳为正常检验对象,原则上3天内完成b)加急检验:因生产物料紧张或其它因素需配合在短时间内完成的对象品,原则上在12H

8、内完成c)并行检验:因生产特别急需的物料,纳入后须至