青海省民政厅责任清单

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1、玉树州财政局监督检查各项业务工作流程图根据监督检查工作要求，会计活动的监督检查、财政监督检查中违反《会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《企业财务会计报告条例》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购信息公告管理办法》等法律法规。做出对会计活动和监督检查行政权力运行，中介机构从事代理记账，业务审批，行政处罚，财政监督检查程，财政违法行为处理、处罚、处理决定公告，财政监督检查被检查单位涉嫌违法证据和有关资料的先行登记保存，政府采购执行工作运行等流程图。。10(一)行政权力运行流程图具体经办人员进行审核申请人提供：

2、1、申请报告；2、公司章程；3、从业人员会计从业资格证，机构负责人中级职称证4、办公地址及办公用房或使用证明；5、代理记账业务规范和财务管理制度；6、工商局核准机构名称。申请人提交申请材料审核材料不齐或不符合要求当场或5日内一次性告知申请材料齐全，合格、受理领导审批符合条件，颁发会计代理记账许可证（7个工作日）10（二）行政处罚立卷归档行政复议或行政诉讼送达处罚决定填制《送达回证》执行行政处罚决定否当事人对行政处理、处罚不服的，依照《中华人民共和国行政复议法》、《中华人民共和国行政诉讼法》的规定申请行政复议或者提起行政诉讼。行政复议和行政诉讼期间，行政处理

3、、处罚决定不停止执行，法律另有规定的除外。告知年度财政检查计划、投诉举报、移送交办等履行必要程序实施检查做出检查结论是否发现财政违法行为是制发《行政处罚告知书》讨论决定作出《行政处罚决定书》告知当事人处罚的事实、理由及依据，并告知依法享有的权利当事人陈述、申辩依法需听证的行政处罚案件举行听证需进行行政处罚无需行政处罚做出检查结论和处理决定10（三）财政监督检查流程图答复处理受理编制财政检查工作底稿形成书面检查报告征求被检查人意见被检查人无异议的，下达检查结论或处理决定、通报被检查人有异议并提出充足理由和证据的，修改检查报告审核实施检查10（四）财政违法行为

4、处理、处罚、处分决定的公告流程图下达《行政处罚决定书》经经办人员审核，报局领导审示通过报纸、电视、文件、网络等形式向社会进行公告研究提出对被检查单位的处理意见下达《处罚告知书》经局领导审核，报厅领导审示对有关资料进行存档10（五）财政监督检查中被检查单位涉嫌违法证据和有关资料的先行登记保存流程图会同检查人7日内7日后门未退还手续日办据退还手续送达被检人一份财政部门在检查或调查中，证据可能灭失或以后难以取得清点登记开具《先行登记保存证据清单》记保存证据清单》制作《证据先行登记保存通知书》一式两份加封财政部门先行登记保存封条保存证据制作检查底稿、移送、鉴定认定

5、灭失情形：1、被调查、检查单位或个人（简称被检查人）可能隐匿、转移、毁损、篡改或者变卖证据的；2、受保存条件或者自然属性的限制，证据可能自然损毁或灭失的；3、证据可能灭失或者以后难以取得的其他情形。财政部门、审计机关、监察机关负责人批准被检查人对录音、录像、电子存储数据等电子资料证据先行登记保存时，应注明电子资料的内容、录制和复制的时间、地点、在场人员等。经两名以上检查人员与被检查人核对后签字、盖章被检查人拒绝签字或盖章的，由两名以上检查人员在《先行登记保存证据清单》上签字并注明情况被检查人应当在《先行登记保存证据退还确认单》上签字或盖章视为解除证据先行登

6、记保存，被检查人可以依法处理有关先行登记保存的证据立卷归档10（六）政府采购执行工作运行流程图政府采购资料归档采购人（采购单位）确认中标情况开履行合同开签订采购合同参加开标开落实采购资金，报送政府采购申请及相关资料组织履行验收采购合同接受采购计划及审核采购需求资料制定采购方案组织评标组织开标开政府采购中心（集中采购机构）组织签订采购合同发布中标信息发布采购信息参加投标开标活动履行合同开签订采购合同获取中标信息获取采购信息政府采购供应商登记备案供应商（投标人）10（七）终止采购活动、另行确定中标成交供应商流程图重新组织采购或从合格的中标、成交候选人中另行确定

7、中标、成交供应商。无异议告知所有当事人处理结果、依据及其所享有的权利未确定中标成交供应商，终止采购活动合同已签订未履行，撤销合同合同已履行的，由责任人赔偿损失调查结果及处理意见形成专报，报局领导对举报事项进行调查核实业务人员签收相关材料经局领导审批，根据政府采购法相关规定,做出处理决定，下达处理决定书10（八）受理政府采购供应商投诉流程图依法进行调查（必要时，可进行调查取证，也可以组织投诉人和被投诉人当面进行质证）业务人员对供应商投诉材料按政府采购投诉处理办法，在5个工作日内提出初步审查意见业务人员签收投诉相关材料调查结果及处理意见形成专报，报局领导审定投

8、诉材料要素齐全的受理并进行调查，要素不全的退回补正根据政府采购法相