周口市国土资源局

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1、周口市国土资源局2018年部门预算公开说明2018年3月7日目录第一部分河南省周口市国土资源局概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分周口市国土资源局2018年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件：周口市国土资源局2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、一般公共预算支出表五、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）六、财政拨款收支预算总表七、政府性基金支出表八、“三公”经费支出预算表第一部分河南省周口市国土资源局概况一、河南省周口市国土资源局主要职能保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责

2、任；规范全市国土资源管理秩序责任；优化配置全市国土资源的责任；负责规范全市国土资源权属管理；承担全市耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少；及时准确提供全市土地利用各种数据的责任；承担全市节约集约利用土地资源的责任；规范全市国土资源市场秩序的责任；负责全市矿产资源开发的管理，负责市本级不动产权籍调查登记工作，编制并组织实施全市矿业权设置方案；承担全市地质环境保护的责任等。二、河南省周口市国土资源局预算单位构成周口市国土资源局部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位，我局共13个归口预算管理单位，纳入本部门2018年度部门决算编

3、报范围的二级预算单位如下：1、周口市国土资源局2、周口市国土资源局川汇分局3、周口市国土资源局经济开发区分局4、周口市国土管理服务中心5、三乡五办国土所6、周口市土地执法监察队7、李埠口国土所8、周口市土地整理中心9、周口市土地储备发展中心10、许湾乡国土所11、周口市土地勘测规划室12、周口市大地地价评估事务所有限公司13、周口市不动产登记中心第二部分周口市国土资源局2018年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明周口市国土资源局2018年核定单位收入总计11341.13万元，支出总计11341.13万元，与2017年相比收、支

4、总计各增9704.35万元。主要原因：由于养老保险制度改革，基本支出较上年增加；单位专项纳入2018年预算，项目支出主要有：第三次土地变更调查工作经费、卫星导航定位基准站周口分中心建设经费、补充耕地项目资金、国土资源部门业务经费等。二、收入预算总体情况说明2018年核定单位收入预算11341.13万元，其中：一般公共预算拨款7718.54万元（其中：财政拨款1090.24万元；纳入预算管理的行政事业性收费安排拨款6598.3万元；其他一般公共预算收入30万元）；政府性基金预算拨款660万元；部门预算结转2962.59万元。三、支出预算总体

5、情况说明2018年支出预算11341.13万元，按用途分为；工资福利支出2259.13万元，占19.9%；商品服务支出107.29万元，占0.9%；对个人和家庭的补助8.47万元，占0.1%；项目支出8966.24万元，占79.1%(项目支出主要是：第三次土地变更调查工作经费、卫星导航定位基准站周口分中心建设经费、补充耕地项目资金、国土资源部门业务经费等)。四、财政拨款收支预算总体情况说明2018年核定财政拨款单位收入预算1090.24万元。核定财政拨款单位支出预算1090.24万元（其中：工资福利基本支出974.48万元；商品服务支出1

6、07.29万元；对个人和家庭补助8.47万元.五、一般公共预算支出情况2018年核定一般公共预算拨款7718.54万元,其中：工资福利支出2259.13万元，占29.3%；商品服务支出107.29万元，占1.4%；对个人和家庭的补助8.47万元，占0.1%；经常性项目支出5343.65万元，占69.2%。六、一般公共预算基本支出情况2018年核定一般公共预算基本支出2374.89万元，其中：（一）工资福利支出2259.13万元（其中：城镇职工基本医疗保险缴费89万元；奖金17.43万元；机关事业单位基本养老保险缴费296.69万元；津贴补

7、贴130.2万元；住房公积金178.02万元；基本工资1020.48万元；其他社会保障缴费39.46万元；公务员医疗补助缴费12.65万元；绩效工资475.2万元）。（二）商品和服务支出107.29万元（其中：公务用车运行维护费2万元；其他交通费用49.56万元；福利费16.03万元；办公费26.9万元；工会经费12.8万元)。（三）对个人和家庭的补助8.47万元（其中：生活补助6.01万元；退休费2.46万元）。七、2018年政府性基金预算支出情况说明2018年政府性基金预算支出660万元主要用于规范我市土地使用权出让收入管理，为保障国

8、土部门各项土地业务的正常开展支出的工作经费。八、“三公”经费支出预算情况说明周口市国土资源局2018年三公经费预算总数55.1万元。2018年“三公”经费支出预算数同比2017年下降0.1%。