经费预算情况说明

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1、大理州财贸学校2018年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明第一部分大理州财贸学校2018年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明第二部分大理州财贸学校2018年年度部门预算表一、部门财务收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、部门财政拨款收支总体情况表五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表六、部门基本支出情况表七、部门政府性基金预算支出情况表八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表十、大理州州级财政专项资金项目绩效目标表十一、部门政府采购情况表第一部

2、分大理州财贸学校2018年年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责大理州财贸学校的基本职能是培养中专学历财经人才，促进经济社会发展。开展电算化会计、金融、学前教育、电子商务、计算机应用等学科中专学历教育、会计成人专本科函授教育及财经专业中短期培训。（二）机构设置情况大理州财贸学校共有12个科室，分别为：党政办公室、人事教育科、网络和继续教育科、财务科、纪检监察室、教务科、总务科、招生就业科、实训科、安全管理科、学生科、校团委。（三）重点工作概述一是强化战略思维，寻求发展之路。按照习总

3、书记考察云南及大理的重要指示精神，将财校职业教育发展融入国家和省、州战略之中，一心一意谋发展、千方百计促跨越。二是强化特色思维，推进教学改革。注重打造发展特色和工作亮点，做到扬长避短建特色、集中力量保重点，加大课程改革力度，强化实作实训，加强技能竞赛，以赛促教、以赛促学，巩固好2017年全省中等职业学校技能大赛的优异成绩。三是强化创新思维、深化校企合作。加强与企业的合作，开展订单式培养、产学融合，开办好“中餐烹饪与营养膳食”专业，实现职业教育资源及创新资源在更大范围内的优化整合和配置。四是强化协同思维，扩大合作办学。加强中高

4、职衔接，继续巩固和加强与云南经济管理学院、大理农林职业技术学院的合作，积极开展五年一贯制“3+2”分段培养。继续与大理大学、云南开放大学、西南财经大学开办好成人函授专本科班。五是强化发展思维，积极与滇西应用技术大学进行交流，发挥教学优势资源，开展办学合作，扩大办学规模，寻求学校发展路子。六是强化责任思维，做好师德师风建设。继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化建设，强化学习教育，强化监督执纪，加强党风廉政建设，促进干部作风持续好转。七是坚决贯彻州委、州政府决策部署，扎实开展“三清洁”，推进脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作，全

5、力完成上级安排的各项工作任务。二、预算单位基本情况大理州财贸学校编制2018年部门预算单位共1个，属财政全供给非参公管理事业单位，截止2017年11月统计，学校基本情况如下：在职人员编制数128人，其中：事业编制108人，事业工勤编制20人；在职实有人数125人，全部为财政全供养人员。离退休人数44人，其中，离休3人，退休41人（已全部并入社保）。共有在校学生3005人。车辆编制数5辆，实有车辆5辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况大理州财贸学校2018年财务总收入2265.98万元，其中：一般公共预算财政拨款19

6、65.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入200万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转100.53万元。（二）财政拨款收入情况大理州财贸学校2018年财政拨款收入2065.98万元，其中:本年收入1965.45万元，上年结转100.53万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1965.45万元（本级财力1965.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0

7、万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。四、预算单位支出情况大理州财贸学校2018年预算总支出2265.98万元。财政拨款安排支出1965.45万元，其中，基本支出1965.45万元，项目支出0万元。（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况功能科目分组，支出分别列“教育支出—职业教育”1704.02万元，主要反映职业教育支出，包括在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等方面；“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”178.70万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“医

8、疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗”82.73万元，主要反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费及大病医疗补助经费。（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况经济科目分组：基本支出1965.45万元，项目支出0万元。基本支出中，（1）工资福利支出1565.73万元，占基本支