2012年小金库专项治理工作总结

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1、()2012年“小金库”专项治理工作总结集团公司纪检监察室：根据公司下发相关的文件规定，我中心积极贯彻、落实“小金库”专项治理工作会议精神，认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了我中心各级干部员工和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将2012年自查自纠专项治理工作总结报告如下：—、自查自纠组织实施情况我中心于2012年4月20日向下属****下发《关于***'‘小金库”专项治理整改落实工作方案的通知》，成立了以中心一把手为组长的'‘小金库”专项治理工作领

2、导小组，切实加强督查和指导，层层抓落实，明确分工责任，确保治理工作有序进行。2012年4月25日我中心召开关于开展专项治理“小金库”工作会议，中心党支部，办公室和下属各部、各物业服务站所有负责人及财务人员参加会议。专项治理工作领导小组组长布置开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求，规定了我中心开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求中心各部、各物业服务站要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，下属部门一定要按集团机关专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“

3、小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。按照中心自查自纠工作计划的要求，2012年4月20日至2012年5月30日中心自下而上开始自查自纠工作，自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用情况，参加自查自纠人员为中心“小金库”专项治理综合部成员，下属各部、各物业服务站、财务人员,共计7个部门，7个物业服务站。二、自查自纠发现“小金库”情况在此次“小金库”专项治理工作中，并未发现中心机关及下属各部、各物业服务站存在“小金库”等情况。三、建立防范“小金库”问题长效机制措施此次自查自纠工作，提高了中心各级干部员工及财务人员对“小金库”

4、存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，中心从以下三个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：（一）从源头抓起，全面治理从源头抓起，铲除“小金库”滋生的基础。加强银行账户监管，认真落实收支两条线。加强发票收据管理，防止''白条”收入不入账形成'‘小金库”。（二）加强资产管理加强资产产权管理，对中心公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库”。（三）加强内部控制和监督建立健全内部规章制度，尤其是

5、健全财务制度，完善财务管理。加强财务监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。此次专项治理工作，中心领导高度重视并强调切实加强对''小金库”治理工作，进一步完善工作机制，确保工作不走过场，坚决清除“小金库”专项治理工作的死角。要加大力度，如实申报，抓好整改落实。要注重总结“小金库”专项治理经验，构建和完善防治“小金库”长效机制，形成各司其职、各负其责、相互配合、齐抓共管的良好局面，认真抓好全中心的治理工作，确保上级专项治

6、理工作的要求落到实处。