2017和田吉亚乡第二初级中学单位部门决算公开

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1、2017年度和田市吉亚乡第二初级中学单位部门决算公开第一部分 和田市吉亚乡第二初级中学单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：2、机构设置情况：二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况

2、六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面（1张）二、部门收支总体情况（6张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（6张）：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金

3、预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（6张）：《资产负债简表》《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)：《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分 部门主要职责及部门决算单位构成一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：1、主要职能：认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办校，执行上级主

4、管部门的指示和决定。2、研究拟定全校教育发展规划，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。3、研究拟定学校年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。4、管理和指导学校基础教育工作；确保普及初中义务教育工作成果5、管理学校教育经费，执行财务管理制度6、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。2、机构设置及人员情况和田市吉亚乡初级第二中学内设办公室、教务处、教研室、德育办、总务室、等机构。实有人员情况：2017年调入2人，其中行政0人，事业2人，现在职人数

5、50人，离休人数3人，共计53人。二、部门决算单位构成2017年单位决算共有1个单位构成和田市吉亚乡第二初级中学 第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明。1、收入与上年对比情况：2017年1-12月总收入755.93万元,比上年同期50.22万元增加，增加率6.23%。2、支出与上年对比情况：2017年1-12月支出755.93万元,比上年同期50.22万元增加，增加率6.23%：基本支出642.35万元，项目支出113.57万元；按资金来源分：财政拨款支出755.93万元，占总支出755.93万元的1

6、00%。3、结余与上年对比情况：2017年结转结余资金0万元，基本支出结余0万元；比上年增加0万元。2、增减变动原因：2017年总收入与总支出比2016年50.22万元增加，主要原因为人员调入。3、与预算对比情况：2017年总收入支出为755.93万元，预算为627.84万元，比预算高出128.09万元，高出20.42%。主要原因为人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加，项目支出增加，主要以统战宗教项目支出增加为主。（二）部门收入总体情况说明。1、本年收入及收入明细:2017年1-12月总收入755.93万元,其中财政拨款755.93万元

7、，占总收入755.93万元的100%；其他收入0万元，占总收入0%；收入分析。 2、收入与预算对比情况:收入755.93万元，年初预算为627.84万元，收入比预算高出128.09万元，高出20.42%，主要原因为2017年度人员工资收入增加，职工养老保险增加。（三）部门支出总体情况说明。1、本年支出及支出明细:2017年1-12月支出755.93万元，比上年同期50.22万元增加，增加率6.23%，按支出性质分：基本支出755.93万元，其中人员经费642.35项目支出113.57万元；按资金来源分：财政拨款支出755.932万元，占总支出

8、755.93万元的100%。2、支出与预算对比情况:2017年总收入支出为755.93万元，预算为627.84万元，比预算高出128.09万元，高出20.42%。主