采购控制程序06

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1、米购控制程序1目的对采购产甜/顾客提供产品的过程、验证、标识、搬运、储存、及保管进行控制，保证其性能、质量要求，确保所采购的产品/顾客提供产品满足产品质量的要求。2适用范围适用于公司所有物资的采购和管理。3术语和定义引用公司《质量手册》中的有关术语和定义4相关文件或引用文件《***过程控制程序》。5职责5.1采购部a）负责本程序的编制、修改、监督、检查和指导，是本程序的主管部门。b）负责生产、设备设施、后勤等物资采购工作。c）负责收集供方资料，对资料进行分析、评价及《合格供方名录》的发布。d）负责编制物资采购计划，负责与合格供方签订采购合同。e）负责监督对所采购的产品进行验收、送检、储存

2、、搬运、标识、保管和保养工作。5.2综合部a）负责办公用品的计划、采购、验收、保管、发放、登记及盘点工作。b）负责收集供方资料，对资料进行分析、评价及《合格供方名录》的发布。c）负责编制物资采购计划，负责与合格供方签订采购合同。6工作程序6.1工作流程图（见下页）6.2采购信息6.2.1各职能部门根据生产计划和管理需要，填写《物资申购单》，经部门经理审核签字后,价值一万元以下的报分管副总批准，价值一万元以上的重要物资或大宗物资须报总经理批准，然后交采购部门进行分供方选择和询价等。6.2.2《物资申购单》内容包括：名称、规格、型号、数量、采购价、供货I］寸间及质量要求等，必要时注明所要求的

3、生产厂家和特殊性能等。对重要或特殊产品还要明确交货依据、验收条件等有关要求。6.3供方的评价与选择6.3.1对产品质量有直接影响的原材料、半成品和设备的供方进行调查评价。针对产品所需物资、设备情况，收集各种相关信息、资料，会同技术人员和质检员对信息和资料进行分析，确定多个可提供所需物资的供方名单，填写《供方调查评价表》以便确定合格供方。采购程序工作流程图6.3.3供方评价内容供方评价内容适用时可包括以卜-几个方面:a）供方的营业执照、生产许可证、使用许可证是否有效。b）供方的资质、资信程度及商业信誉情况。c）供方的生产能力、供应保证能力和运输能力等情况。d）供方质量体系认证或产品认证情况

4、。6.3.4评价方法和供方的选择、确认。a）验证其营业执照、生产许可证、使用许可证等方面的证明资料，游客有质量体系认证要求时，查验认证证书。b）到供方现场查看其质量管理状况情况。c）通过市场信息和以往供货情况来评价其供货价格和服务质量。d）评审后的合格供方报经主管批准，建立《合格供方名录》。6.3.5《合格供方名录》实行动态管理，合格供方资格不断注销/发布。釆购过程屮，合格供方提供的材料质量连续两次不合格或不履行合同约定，办公室有权立即终止合同，及吋注销其合格供方资格，并在两年内不得对其评审使用。6.4采购采购人员在确认采购计划项目齐全、内容清楚的情况下，报请批准，确定采购方式，材料采购

5、必须在合格供方名录中择优选择供货单位。6.5采购产品/顾客提供产品的验收、试验、点验和复验6.5.1产品的验收。材料进场后，由釆购部门让你组织相关部门门人员检验，检验内容包括核对物资的名称、规格、型号、数量、外观质量、产品标识、技术资料进行验证。检查产品与合格证是否相符，随货技术证件、资料是否齐全有效，与合同是否相符。有保质期的物资检查其生产口期，做好验收记录。进货手续不全的物资单独存放并做出明显标识，待手续齐全后进一步验证。验收记录由办公室填写并保管。6.5.2产品的试验，根据实际情况进行产品的试验，试验合格后方可入库。6.6产品的标识产品的标识有产品特性标识和其所处状态标识，为了确保

6、合格的产品投入使用和实现产品的可追溯性，办公室和餐饮部分别对景点和绿岛容易混淆的产品进行标识。6.7搬运采购人员负责进库的原材料、半成品、成品的搬运工作。根据材料的重量、体积、形状、性能特点的要求，选用相应的搬运工具/设备。确保搬运过程安全，产品不受损失或损坏。6.8贮存贮存场地及环境要求：为确保库存物资的安全、质量，应建立有贮存功能的库房、料棚、料场等贮存设施，并配备符合标准的检验、计量器具。6.9物资发放物资出库发放必须凭证齐全，手续完备，数量准确，质量完好，按照先进先发/先进先用的原则发放物资；代表物资质量或特性的唯一性标识及相关质量证明资料同时转移。6.10产品的可追溯性有可追溯

7、性要求的产品物资部门应确保产品从进货、保管到发放标识过程的连续和有效转移。7.质量记录7.1《供方评价表》7.2《合格供方名录》5.3《进货/顾客提供不合格品记录》供方评价表供方名称负责人供方地址联系电话经营范围通过何种认证及证书编号拟供应产品产品质量厂家信誉综合情况评价情况XSLY-B-06-01保管部门:保管人:保管期限：年合格供方名录序号评价表编号供方名称供方地址联系人电话主要产品备注XSLY-B-06-02第页/共页保管部门