2016年呼图壁镇双语幼儿园

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1、2016年呼图壁镇“双语”幼儿园部门决算说明第一部分部门单位概述一、部门单位基本情况我园全面贯彻党的教育方针，深入实施素质教育，全面推进基础教育课程改革，遵循“以人为本，面向全体，培养特长，和谐发展”的办学思想，围绕“为了孩子的一切、为了一切的孩子、一切为了孩子”开展幼儿园工作，努力把幼儿园办成一所现代化、高质量，学生向往、家长放心、社会声誉的好幼儿园。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，呼图壁镇“双语”幼儿园部门决算包括：呼图壁镇“双语”幼儿园部门本级决算。纳入呼图壁镇“双语”幼儿园2016年部门决算编制

2、范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1呼图壁镇“双语”幼儿园第二部分呼图壁镇“双语”幼儿园2016年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、财政拨款收入支出决算总表三、收入支出决算表四、收入决算表五、支出决算表六、支出决算明细表七、基本支出决算明细表八、项目支出决算明细表九、项目收入支出决算表十、行政事业类项目收入支出决算表十一、基本建设类项目收入支出决算表十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表十五、一般公共预算财政拨款项目支

3、出决算明细表十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表二十、财政专户管理资金收入支出决算表二十一、资产负债简表二十二、资产情况表二十三、国有资产收益征缴情况表二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明第三部分呼图壁镇“双语”幼儿园2016年度部门决算情况说明一、部门收入支出决算总体情况说明收入决算数3531572.49元。其中财政拨款收入3527526.08元，利息收入

4、（银行存款利息）4046.41元。支出决算数3531572.49元。其中：公共预算财政拨款支出3531572.49元。二、部门收入情况说明2016年总收入3531572.49元。其中财政拨款收入3527526.08元，利息收入（银行存款利息）4046.41元。三、部门支出情况说明2016年总支出3531572.49元，其中人员经费支出2,724,428.95元，占总支出的77.14%，日常经费支出807,143.54元，占总支出的22.86%。四、部门结转结余情况说明2016年财政拨款金额收支平衡，年末无结转结

5、余。五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明本园无“三公”经费、会议费和培训费支出数据。六、部门预算执行情况分析说明（一）综合收支与上年度决算对比情况2016年收入决算数3531572.49元，比上年度增加了12.88%。差异原因：人员大幅增加，所以人员相关经费增加较多。（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）年初预算数1975852.26元，年底决算数3531572.49元，增加78.40%。差异原因：年初预算数和决算数差异较大的原因是本年我单位新增特岗人员、两次调资、

6、养老改革等原因支出远远大于年初预算。（三）机关运行经费支出情况说明商品服务支出总计554143.54元。主要包括：办公费21623.92元，物业管理费69035元，维修维护费192529元，培训费70363.50元，专用材料费51576元，劳务费19969元。其他商品服务支出84588.48元。（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明资产合计3823137.60元，其中固定资产1709398.40元。七、项目资金使用情况说明呼图壁镇“双语”幼儿园项目资金。八、其他重要事项的情况说明1、资产基本情况分析：

7、2016年末总资产为3823137.60元，其中流动资产2113739.20元，固定资产1709398.40元。2015年末数总资产为3554068.17元，其中流动资产为2174969.77元，固定资产为1379098.40元。2016年比2015年增加了269069.43元，其中流动资产减少了61230.57元。固定资产增加了330300元。2、负债基本情况，2016年负债总额为2113739.20元，2015年负债总额为2174969.77元，2016年比2015年负债减少了61230.57元。说明本年较

8、上年相比有所好转。3、政府采购情况，2016年政府采购支出总额105085元，其中：货物支出45970元，工程支出59115元。九、专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得