采购、外协加工管理制度

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1、海量资料超值下载采购、外协加工管理制度一、总则总公司为使各企业（公司）采购到价格最低、最好的物资，做到采购、外协加工有序管理，特制定本制度。二、采购1、申购（1）申购经办人员应根据生产计划或工作需要据实填报《物资采购申报单》，并注明物资的品名、规格、数量、需货日期及注意事项，对有技术要求的申购物资应同时提供技术资料和质量标准，经申购部门主管审核后，按照申购审批权限的规定报批。（2）需货日期相同且属同一供货商供应的统购物资，申购部门应以申购单附表，一单多品种的方式提出申购。（3）由于工作原因需紧急申购

2、时，由申购部门在《物资采购申报单》上注明原因，可优先办理。（4）办公用品由行政部门根据月消耗额，并考虑库存情况提出申购。2、申购审批权限（1）企业按月编制生产采购计划，由企业总经理（厂长）审批后报总公司实业发展中心审批后执行。（2）办公用品的申购，由企业总经理（厂长）审批。（3）计划或预算外的申购，申购金额在2000元以下的，由企业总经理（厂长）审批。但需要在总公司实业发展中心备案。（4）计划或预算外的申购，申购金额在2000元以上的，由企业上报总公司实业发展中心审批。（5）凡属固定资产管理项目范畴

3、的申购，一律按照“固定资产管理制度”规定的审批权限进行审批。⑤海量资料超值下载（6）严禁企业将大额申购人为分成数个小额申购自行审批，一经发现企业有此行为，对企业总经理（厂长）给予违纪金额5—10倍的经济处罚。3、寻价、比价、议价（1）采购经办人员接到获准的《物资采购申报单》后，应参考市场行情及过去采购记录或供应商资料，精选三家以上的供应商办理比价和议价。（2）若供应商报价的规格与申购的规格略有不同或属代用品，采购经办人员应立即通知申购部门，并附上相关资料，由申购部门进行确认。（3）采购（供应）部门接

4、到紧急申购时，应立即指派经办人员先进行寻价、议价，待接到《物资采购申报单》后，按一般采购程序优先办理。4、购计划报批（1）采购经办人员在完成寻价、比价、议价后，应在《物资采购申报单》上详细填写与各供应商寻价和议价结果，并拟订“供货商”“价格”“交货期限”“报价有效期”以及是否需要“预付款”等，经采购主管审核后，按照审批权限的规定进行报批。（2）企业按照正常生产计划、工作计划的采购计划，由企业总经理（厂长）对采购计划进行审批。（3）计划或预算外的采购计划，金额在1万元以下的，由企业总经理（厂长）对采购

5、计划进行审批。但需要在公司实业发展中心备案。（4）计划或预算外的采购计划，金额在1万元以上的，采购计划由公司实业发展中心审批。（5）凡属固定资产管理项目范畴的采购计划，一律按照“固定资产管理制度”规定的审批权限对采购计划进行审批。（6）采购经办人员要严格遵守公司的各项规章制度，加强法制观念，对采购过程中损害公司利益的现象，一经发现查实，对当事人和相关领导给予严厉的经济和行政处罚，直至追究法律责任。5、采购合同管理⑤海量资料超值下载（1）采购计划获准后，采购经办人员应及时与供应商签定供货合同。企业签定

6、的任何供货合同，都应报总公司实业发展中心备案。供货合同的范本需要经过总公司法律室审定。（2）所有供货合同，必须在签定合同前递交公司法律室进行审核，并在法律室备案。6、收、退换、退货、索赔（1）采购经办人员对供货进度负责。供货进度出现异常情况时，应立即呈报主管，并及时通知申购部门，根据申购部门意见拟订处理对策。（2）货物到达后，采购经办人员应及时会同申购部门、质检部门人员对货物进行验收，验收合格后按照公司规定办理入库手续。（3）对验收不合格的货物，采购经办人员应及时与供应商联系，办理退换或退货手续。（

7、4）对分批到达的货物，应采取分批验收的方式，合格批次办理入库，不合格批次采取退换或退货的方式处理。同时按照实收数量整理付款。（5）因供应商的原因致使企业的生产、工作、利益受到损失，或致使企业信誉受到不良影响，应向供应商提出索赔，索赔方案需由公司法律室审核后方可执行。7、付款（1）采购（供应）部门应按照已获准的《物资采购申报单》和《入库单》，经核对无误后，送财务部门办理付款手续。（2）货物短交应补足的，应按照实收数量，进行整理付款。（3）货物超交的，经主管核准后，方能按照实收数量进行整理付款，否则，只

8、能按照订货数量付款。8、供应商管理（1）为使企业拥有长期、可靠、优良的供货渠道，采购（供应）部门应建⑤海量资料超值下载立供应商资料档案，并对供应商采取分级（A级、B级、C级）管理的方式。供应商分级办法参见本制度外协加工部分的第8条之规定。（2）采购（供应）部门应对供应商资料档案随时进行更新，定期对供应商的等级进行评定，对不合格的供应商应及时淘汰，并重新寻找新的供应商加以代替。三、外协加工1、适用范围（1）由于本企业人力、设备不足或生产能力已达饱和时。（2）特殊零件无法