黑河市爱辉区坤河乡民族学校

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1、黑河市爱辉区坤河乡民族学校2018年部门预算情况说明部门预算公开目录第一部分部门概况一、部门主要职能二、部门预算单位、机构设置和人员构成第二部分：2018年部门预算情况说明一、预算收支增减变化情况的说明二、关于2018年部门收入的说明三、关于2018年部门支出的说明四、关于2018年财政拨款收支情况的说明五、关于2018年一般公共预算支出的说明六、关于2018年部门一般公共预算基本支出的说明七、关于政府性基金预算的说明八、关于2018年政府性基金基本支出的说明九、关于2018年“三公”经费支出的情况说明十

2、、预算绩效情况十一、机关运行经费情况十二、政府采购情况十三、国有资产占有使用情况十四、名词解释第三部分：2018年部门预算批复表（见附件）一、部门预算收支总表10二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算功能分类支出表六、部门一般公共预算经济分类支出表七、政府一般公共预算经济分类支出表八、政府性基金预算功能分类支出表九、部门政府性基金经济分类支出表十、一般公共预算“三公”经费支出表10第一部分：部门概况一、部门主要职能实施小学义务教育，促进基础教育发展。二、部门预算单位、机构设置

3、和人员构成（一）部门预算单位本部门本年度部门预算仅包括局（办）本级，无纳入本部门预算编制范围的二级预算单位。（二）机构设置、人员构成单位内设科室3个，包括：校长室、教导处、财务室。本部门共有编制25个，事业25个，工勤0个。共有职工27人，其中在职职工20人、退休职工7人。在职职工中，正副处级干部0人，正副科级干部0人，其他职工20人。第二部分：2018年部门预算情况说明一、预算收支增减变化情况的说明按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收入总预算240.31万元，比201

4、7年执行数减少4.13万元，下降1.69%，其中：一般公共预拨款入240.31万元，比2017年执行数减少4.11万元，减少1.68%。支出总预算240.31万元，比2017年执行数减少4.13万元，降低1.69%，其中：工资性支出176.65万元，比2017年执行数增加18.83万元，增长11.93%；对个人和家庭的补助支出48.77万元，比2017年执行数减少16.42万元，10降低25.19%；按项目管理的商品和服务支出2018年预算数为14.9万元，比2017年执行数减少6.53万元，减少30.4

5、7%。二、关于2018年部门收入的说明2018年部门收入总预算240.31万元，比2017年执行数减少4.13万元，降低1.69%，按资金来源分类具体情况如下：（一）一般公共预算拨款收入情况2018年一般公共预算拨款收入240.31万元，比2017年执行数减少4.11万元，降低1.68%，其中：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2018年预算数为100.10万元，比2017年执行数减少9.53万元，降低8.69%，主要原因是项目收入减少。教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）2018年预算收入

6、数为80.12万元，比2017年执行数增加1.9万元，增长2.43%，主要原因项目收入增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）2018年预算支出数为47.85万元,比2017年执行数增加2.11万元，增长4.61%;主要原因是工资增长；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算支出数为12.25万元，比2017年执行数增加1.43万元，增长13.22%，主要原因是工资增长,行政事业单位医疗支出增加。（二）政府性基金收入情况2

7、018年政府性基金收入0万元。（三）上年结转结余情况上年结转结余0万元。10三、关于2018年部门支出的说明2018年部门支出总预算240.31万元，比2017年执行数减少4.13万元，降低1.69%，按支出性质分类具体情况如下：（一）基本支出情况2018年基本支出225.41万元，比2017年执行数增加3.04万元，增长1.37%，其中：教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2018年预算支出数为85.20万元，减少2.39万元，降低2.73%。主要原因是中小学人员调整；教育（类）普通教育（款）中学教育

8、（项）2018年预算支出数为80.12万元，增加1.9万元，增长2.43%。主要原因是中小学人员调整；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2018年预算支出数为47.85万元，比2017年执行数增加2.11万元，增长4.61%。主要原因是工资有涨幅。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算支出数为12.25万元，比2017年增加1.43万元，