重庆万寿古寨星级农家乐新建项目投资可行性研究报告.doc

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1、重庆万寿古寨星级农家乐建设项目可行性研究报告V目录第一章总论1一、项目概况1二、报告编制依据3三、报告研究内容4四、简要结论4第二章项目背景5一、石柱土家族自治县经济社会发展现状5二、石柱县旅游发展现状及机遇7三、项目的提出11第三章项目建设的必要性15一、是促进石柱县旅游业发展，打造商旅强县的需要15二、有利于促进石柱经济快速发展16三、有利于保护传承土家族非物质文化遗产，建设民族特色文化县17三、是加快社会主义新农村建设的需要18五、有利于促进三峡移民安置、就业工作的推进19第四章客源定位及市场预测20一、全国旅游市场分析20二、重庆市旅游市场分析预测2

2、1三、目标市场分析预测22第五章建设内容及规模25一、规模确定的依据25二、主要建设内容及规模25第六章建设条件27一、项目选址27二、气候条件27三、区域地质概况27V四、不良地质作用及地震评价28第七章工程建设方案29一、总体规划方案29二、总体规划方案32第八章公用设施方案39一、建筑设计39二、结构设计40三、给排水设计40四、交通组织方案41五、电气设计42六、消防设计44七、灯饰工程设计45第九章节能46一、能耗状况及指标分析46二、节能措施46第十章环境影响评价49一、设计原则49二、适用标准49三、主要污染源及污染物50四、主要环境保护措施5

3、1五、环境评价结论53第十一章劳动安全措施55一、影响劳动安全的因素分析55二、防护和监控措施55三、施工安全措施56四、劳动卫生措施56五、预期效果及评价57第十二章组织机构与建设管理58一、组织机构58V二、人力资源配置59三、项目建设管理59第十三章项目进度计划及招投标方案62一、项目进度计划62二、项目招投标62第十四章投资估算及资金筹措64一、投资估算范围64二、投资估算依据64三、项目投资64四、资金筹措68第十五章经济评价69一、评价原则、依据及参数69二、经济效益计算70三、营业税金计算70四、经济费用计算70五、经济评价结果72六、偿债能力

4、分析73第十六章社会影响评价74一、社会效益分析74二、社会影响分析75三、社会适应性分析76四、社会评价结论77第十七章结论与建议78一、结论78二、建议79附表附表1项目总投资估算表附表2项目建设期利息估算表V附表3资金使用计划与资金筹措表附表4营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表5总成本费用估算表附表5-1固定资产折旧费、无形资产和其他资产摊销费估算表附表6项目投资现金流量表附表7利润与利润分配表附表8借款还本付息表V重庆万寿古寨星级农家乐建设项目可行性研究报告第一章总论一、项目概况（一）项目名称重庆万寿古寨星级农家乐项目（二）项目业主重庆万寿寨

5、土家风情旅游发展有限公司（三）法定代表人马健（四）建设性质新建（五）建设地址重庆市石柱县南宾镇红星村花院组宝鼎山（县城至沪蓉高速连接路，距县城约2公里）。（六）主要建设内容及规模万寿古寨星级农家乐项目由宾馆区、餐饮区、娱乐区、陈列区、停泊区及区内绿化区等。新建宾馆楼、玉音楼（戏楼）、碉楼、博物馆（秦良玉及土司文化陈列）、停车场等，规划用地面积50亩。1、宾馆楼：建筑面积3093.0平方米，共5层，其中一层设置餐饮接待区，2-4层设置住宿区。2、土家特色餐饮街：餐饮区建筑面积4536.9方米。3、玉音楼（戏楼）：建筑面积2500平方米，共5层，达华工程管理（集

6、团）有限公司重庆项目管理分公司79重庆万寿古寨星级农家乐建设项目可行性研究报告集文化展示、土家民风民俗表演、休闲娱乐、综合办公一体。4、碉楼：建筑面积2000平方米，楼层共4层。主要设置品茶区、咖啡区、休闲区、会议培训区。5、博物馆（马氏土司陈列馆）：博物馆建筑面积2400平方米，楼层共5层，主要用于展示明末清初著名巾帼英雄秦良玉时期文物和土司文化。6、厨房：厨房建筑面积700平方米，共一层。7、停泊区：项目区内布置一个停车场，面积6000平方米。8、楼道连接廊桥：楼道连接廊桥建筑面积700平方米，共三座，采用土家建筑风格。9、酒厂作坊：酒厂作坊建筑面积50

7、0平方米，共一层。作为万寿古寨配套项目，主要生产玉米、高粱发酵的土家白酒。10、门卫室：门卫室建筑面积65.1平方米，共一层。11、给排水工程：给水泵站1座；一体化污水处理设施1座。（七）建设期根据项目特征以及项目建设的规模，项目建设期拟定为17个月，即2012年10月——2014年2月。（八）项目总投资项目投资估算总额为9083.0万元，其中工程费用7258.2万元，工程建设其他费用1098.7万元，基本预备费350.2万元，建设期利息213.9万元，铺底流动资金162.0万元。（九）资金筹措达华工程管理（集团）有限公司重庆项目管理分公司79重庆万寿古寨星

8、级农家乐建设项目可行性研究报告项目总投资9083.0