2017江岸区城乡统筹发展工作办公室部门决算

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1、2017年度江岸区城乡统筹发展工作办公室部门决算2018年10月26日28目录第一部分江岸区城乡统筹发展工作办公室概况一、部门主要职能二、部门决算单位构成三、部门人员构成第二部分江岸区城乡统筹发展工作办公室2017年度部门决算表一、收入支出决算总表(表1)二、收入决算表(表2)三、支出决算表(表3)四、财政拨款收入支出决算总表(表4)五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)第三部分江岸区城乡统筹发展工作办公室20

2、17年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明28四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、关于2017年度预算绩效情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分2017年重点工作完成情况第五部分名词解释28第一部分江岸区城乡统筹发展工作办公室概况一、部门主要职能1、贯彻执行国家房地征收、房屋拆迁、土地整理储备、城中村改造和村镇建设的法律、法

3、规、规章及方针政策。2、协调国土规划部门编制房地征收、房屋拆迁、土地整理储备、城中村改造和村镇建设的中长期规划和年度计划。参与城区总体规划、土地利用规划及有关专业规划的制定。3、负责区政府城乡统筹发展，组织、协调城中村改造和村镇建设工作，督查相关责任目标的落实。4、组织、协调区域性土地收购和房地征收工作。5、负责全区范围内土地整理储备工作。6、参与区投融资平台建设，负责重大城市建设项目资金平衡及其资金筹措等工作。7、负责本区房地征收、房屋拆迁、土地整理储备、城中村改造和村镇建设的档案、信息资料的收集、整理、归档和管理。8、负责辖区拆迁施工单位资质监管及其安全、

4、文明施工管理工作。9、承办上级交办的其他事项。28一、部门决算单位构成从决算单位构成来看，江岸区城乡统筹发展工作办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个区属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。纳入江岸区城乡统筹发展工作办公室2017年度部门决算编制范围的区属预算单位包括：江岸区土地整理储备中心.二、部门人员构成江岸区城乡统筹发展工作办公室总编制人数26人，其中：行政编制11人，事业编制15人。在职实有人数21人，其中：行政10人，事业11人。离退休人员1人，其中：退休1人。28第二部分江岸区城乡统筹发展工作办公室2017年度部门决算

5、表282828282828282828第三部分江岸区城乡统筹发展工作办公室2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明2017年度收、支总计577.69万元。与2016年相比，收、支总计各增加116.51万元，增长25.26%，主要原因是：1、根据人力资源局要求，在职人员工资增加；2、补缴在职人员养老保险；3、在职人员公积金、提租补贴、医保增加；4、项目经费增加。图1：收、支决算总计变动情况28二、2017年度收入决算情况说明2017年度本年收入合计577.69万元。其中：财政拨款收入577.69万元，占本年收入100%。图2：收入决算

6、结构附属单位上缴收入0%上级补助收入0%经营收入0%事业收入0%其他收入0%三、2017年度支出决算情况说明2017年度本年支出合计577.69万元。其中：基本支出497.75万元，占本年支出86.16%；项目支出79.94万元，占本年支出13.84%。图3：支出决算结构28四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计577.69万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加116.51万元，增长25.26%。主要原因是：1、根据人力资源局要求，在职人员工资增加；2、补缴在职人员养老保险；3、在职人员公积金、提租补贴、医保增

7、加；4、项目经费增加。图4：财政拨款收、支决算总计变动情况28五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。2017年度财政拨款支出577.69万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加116.51万元，增长25.26%。主要原因是:1、根据人力资源局要求，在职人员工资增加；2、补缴在职人员养老保险；3、在职人员公积金、提租补贴、医保增加；4、项目经费增加。（二）财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出577.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出495.99万元，占85.86

8、%28；社会保障和就业支出0.32万元