非煤露天矿企业安全生产条件现场检查表

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1、非煤矿山安全生产许可证综合审理书单位名称受理日期受理人审查类别发证机关黄冈市安全生产监督管理局-5-表1序号核查项目核查内容核查人结论1矿山生产的合法性两证一照采矿许可证、安全生产许可证和工商营业执照是否在有效期内。2生产系统的可靠性2.1安全距离与相邻的采石场、重要构筑物范围之间最小距离安全距离是否符合有关规定要求；距工作台阶坡底线50m范围内不得从事碎石加工作业。2.2开采顺序是否采剥并举、剥离先行，遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采的原则；是否有掏采或一面墙开采行为。2.3台阶高度实施浅眼爆破时，分层高度不得超过6m；实施中深孔爆破时，分层高度不得超过20m。2.4中深孔爆

2、破是否采用中深孔爆破技术。2.5避炮设施是否有可靠的避炮设置。2.6机械铲装、二次破碎是否采用机械铲装、机械二次破碎技术。2.7运输道路矿区运输道路是否与运输设备匹配；是否设置合格的路挡；转弯处是否设立明显警示标志。2.8排水系统是否建立地面防水、疏水和排水系统。2.9供配电系统是否有接地、过流、漏电、防雷保护装置；2.10辅助生产系统压气站、空压机型号及数量、压气管路是否符合要求；生产与消防供水水池及容积、管道规格、支管和供水接头等是否符合要求。危险性较大的矿用起重、运输、提升、排水等机械设备应当有定期检验报告，且该报告须在检验有效期内。2.11排土场是否按照《安全专篇》要求设

3、置排土场；排土场是否有圈定危险范围，并设立警戒标志；是否有截洪、排水、排渗设施；排土作业是否符合安全规范要求。3保障条件的完备性3.1安全费用是否按照国家有关规定提取安全生产技术措施专项经费；是否缴纳并专户存储安全生产风险抵押金。3.2工伤保险是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费。3.3职业危害是否建立职业危害防治领导机构，制定职业危害具体防治措施；是否为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。4管理制度的完善性4.1责任制与安全规程建设是否有安全-5-目标管理、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大

4、危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度等16项制度；各类安全技术规程、操作规程等；查制度与操作规程制定及落实情况。4.2安管机构及技术队伍是否设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员；是否根据矿山规模、自然灾害条件配备采矿、机电、地质及测量等专业技术人员；没有条件配备专业技术人员的矿山，必须聘请专业技术人员或委托评价、咨询、技术服务等中介机构提供技术服务。4.3教育培训制定特种作业人员培训计划，特种作业人员经培训考核合格，取得特种作业操作资

5、格证书。制定从业人员培训计划，其他从业人员按照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书。5其他要求5.1个体防护现场检查，查阅台账和发放记录：从业人员按照使用规则佩戴、使用情况。5.2重大隐患查重大安全隐患档案及处理情况。5.3外委工程单位管理从事矿山采掘施工的外包施工单位必须具备矿山工程施工资质并取得安全生产许可证。矿山企业要与外包施工单位、爆破作业单位签订安全生产管理协议。5.4爆炸物品管理爆炸物品有严格的储存、购买、运输、使用和清退等级制度，并符合《民用爆炸物品管理条例》规定。5.5安全标准化规定

6、时限达到安全标准化相应等级；在提出安全生产许可证延期时，必须提交安全现状评价报告。5.6应急救援制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。5.7技术资料有反映实际情况的图纸：（1）矿山地形地质图；（2）矿山地质剖面图；（3）矿区总平面布置图；（4）采剥工程年末图；（5）露天采场终了境界平面图；（6）地表防洪工程平面图；（7）供电系统图；（8）排土场终了图。-5-表2变更事项审查内容审查意见审查人签字备注变更单位名称工商营业执照

7、变更后的副本变更主要负责人工商营业执照变更后的副本主要负责人的培训、考核变更单位地址工商营业执照变更后的副本变更经济类型工商营业执照变更后的副本变更许可范围采矿许可证变更后的副本-5-表3审查人员姓名单位职务/职称签名县（市、区）安监局审查意见负责人（签字）：年　　月　　日-5-表4市安监局初审意见审查人：年　　月　　日处（科）负责人（签字）：　　　　　　年　　月　　日市安监局审批科审理意见审理人：年　　月　　日市安监局审批意见签发人（签名）：（盖章）　　　　　　年　　月　　日-