五华区委组织部

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1、中共五华区委组织部关于2017年部门预算编制的说明按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作根据五办通〔2002〕31号和五机编〔2004〕17号、〔2012〕22号、〔2013〕40号文件精神，区编委共核定区委组织部内设职能科室5个，核定编制12名（其中行政编制11名，工勤编制1名）；区委组织部党员教育中心核定参照公务员管理事业编制13名。中共昆明市五华区委组织部是主管负责全区组织、干部、人才工作的区委工作部门。是区委在党

2、的组织工作方面的助手和参谋，主要负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理，提出意见建议等。二、部门预算编制情况为深入贯彻落实科学发展观,强化预算支出责任和效率，坚持以执行财政预算为中心，按照科学化，精细化管理的要求，大力昌行节俭理政、厉行节约的控制机制，确保财政资金有效合理使用，从而促进本部进一步提升党组织工作效能。三、部门基本情况3纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他

3、事业单位0个。我部在职在编实有人数17人，其中：财政全额拨款供养17人；在编实有车辆1辆。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。四、2016年本部门预算收支情况2017年我部预算总收入579.73万元，其中：公共财政预算579.73万元，政府性基金收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入0万元。2017年部门预算总支出579.73万元，其中：基本支出212.65万元，占总支出的37％，项目支出425.31万元，占总支出的63％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－32（款）”行政运行

4、支出，主要反映人员工资福利的支出；“205（类）－08（款）”干部教育、培训支出，主要反映按照《2014—2017年五华区干部教育培训规划》，突出抓好全区党员干部政治理论教育、干部能力提升和知识更新培训工作的支出；“208（类）－05（款）”归口管理的行政单位离退休支出，主要反映离退休人员福利费和退休活动费的支出；“210（类）－05（款）”行政单位医疗支出，主要反映人员医疗保险的支出；“221（类）－02（款）”住房公积金支出，主要反映在职人员住房公积金的支出；“201（类）－32（款）”一般

5、行政管理事务的支出，主要反映我部开展各项行政工作以及完成专项业务目标工作的支出。3（一）基本支出情况2017年用于保障我部正常运转的日常支出272.38万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的14％。与上年对比增长48%。（二）项目支出情况2017年用于保障我部为完成特定的党组织工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出307.36万元，如新增项目一期综合服务平台建设经费和区委

6、换届选举工作经费，人才工作经费、帮扶困难党员工作经费等开支。与上年对比减少25%。序号2017年项目名称金额1组织部业务工费工作经费100000.0022017年党员教育经费158560.003"两类组织“党员活动及教育培训经费237500.004机关党建经费20000.005人才工作经费183000.006综合服务平台维护经费105500.007党员教育片拍摄经费70,000.008党组织工作各类资料印刷费80000.009帮扶困难党员工作经费200,000.0010干部教育工作经费82000

7、0.0011新建社会组织党组织启动经费550000.00合计3,073,560.00中共五华区委组织部2017年4月10日3