定州市财政部门2017年部门预算信息公开

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1、定州市财政部门2017年部门预算信息公开按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》规定，现将定州市财政部门2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策，根据全市国民经济和社会发展规划，拟定全市财政发展战略和中长期规划；编制全市和市本级年度财政预算草案和年度财政决算，执行市人民代表大会批准的财政预算；管理市级预算内和财政专户资金收支等项工作。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式定州市财政局（机关）行政正科级财政拨款定州市非税收入管理局事业股级财政性资金零补助定州市社会保障基金审核服务中心事业股级财政性资金基

2、本保证定州市预算编审中心事业股级财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。定州市财政部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2017年预算收入1912.59万元，其中：一般公共预算收入1912.59万元，事业收入0万元，其他收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映定州市财政部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算1912.59万元，其中基本支出976.09万元，包括人员经费和日常

3、公用经费；项目支出936.5万元，包括财政专网租赁及维护、职称考试报名费、招商工作票据工本费上解、评审中心人员、企业财会信息资料、外聘评审经费、农业综合开发专项业务、财政专项业务、省县乡联网租金及维护、资产管理信息系统维护、农村财会人员培训、视频终端设备建设、车改、非税收入征收管理等方面的支出。3、比上年增减情况2017年预算收支安排1912.59万元，较2016年预算增加434.5万元，其中：基本支出增加187.8万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加246.7万元，主要为增加企业财会信息资料、外聘评审经费、资产管理信息系统维护、视频终端设备建设、车改、非税收入征收管理等方面的支出。三、

4、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排72.5万元，主要包括办公费1.97万元、电费4.54万元、邮电费3.82万元、差旅费2.38万元、办公用房取暖费10万元、福利费7.1万元、工会经费5.19万元、公务用车运行维护费1.8万元、公务交通补贴35.7万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017年，我局财政拨款“三公”经费预算安排1.8万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费1.8万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费1.8万元)，与上年度9万元相比下降80%，下降的主要原因是我部门坚持勤俭节约，主动压缩公务车辆运行维护费，最大限

5、度发挥财政资金使用效益；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体目标：主要职责：贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策，根据全市国民经济和社会发展规划，拟定全市财政发展战略和中长期规划；编制全市和市本级年度财政预算草案和年度财政决算，执行市人民代表大会批准的财政预算；管理市级预算内和财政专户资金收支等项工作。职责分类绩效目标：1、财政评审工作,加大对财政投资项目评审工作管理，做好财政评审中心人员管理工作。。2、财政票据管理,做好财政票据印制工作。3、做好会计职称考试工作，及时组织好会计职称考试管理工作。4、推进农业综合开发工作，加强农业综合开发管理。5、做好县乡联网

6、管理工作，加强省、县乡的租用和维护工作。6、财政支农培训工作，按照上级要求，对全市农村会计进行支农政策培训二、实现年度发展规划目标的保障措施严格规范服务，严格纪律约束，定责任规范工作落实。严格按法律法规、规章制度、工作流程办理事务，规范资金支付流程。坚持依法理财，健全监督机制，做到财政运行公开透明。部门职责-工作活动绩效目标318财政单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差评审管理190.00财政评审工作：加大对财政投资项目评审工作管理，做好财政评审中心人员管理工作。提高财政资金效益，提高财政评审工作效率。90%85%80%75%以下　　评审管理190.00财政评审

7、工作：加大对财政投资项目评审工作管理，做好财政评审中心人员管理工作。90%85%80%75%以下票据管理33.00财政票据管理：做好财政票据印制工作票据印制及时准确，不出现错误。95%90%85%75%以下　　票据管理33.00财政票据管理：做好财政票据印制工作95%90%85%75%以下会计职称考试管理64.00做好会计职称考试工作，及时组织好会计职称考试管理工作。会计工作顺利进行95%90%8