01、文件管理程序

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1、金马建设开发集团股份有限公司文件编号：JMJS/QEOHS/B-01文件管理程序第6页共6页版本：第三版修订号：01、目的对与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件和资料进行控制，确保文件的适宜性和有效性，使所有相关场所都能及时得到所需文件的有效版本，防止误用作废文件。2、适用范围适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件和资料的管理、控制。3、职责3.1总经理负责批准质量、环境、职业健康安全管理手册。3.2管理者代表审核质量、环境、职业健康安全管理手册，并负责审批程序文件。3.3企划部负责协调、监督各部门质量、环境、职业健康安全管理体系文件的编制、发放、更改、存档等管理控制

2、工作。3.4项目管理部负责与质量管理有关专业技术性文件的收集、编制、发放、更改、保存的管理工作。3.5安全部负责与环境、职业健康安全管理有关专业技术性文件的收集、编制、发放、更改、保存的管理工作。3.6办公室负责与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的行政文件、外来文件的管理工作。3.7其他部门负责各自部门专业文件的收集、编制、发放、更改的管理工作。3.8项目部应设专人负责与公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关文件和资料的接收、登记、发放、回收、归档等管理工作。4、控制程序4.1质量、环境、职业健康安全管理体系文件的层次及范围4.1.1第一层次文件a、文件化的质量、环境、职业健康

3、安全方针和目标b、质量、环境、职业健康安全管理手册金马建设开发集团股份有限公司文件编号：JMJS/QEOHS/B-01文件管理程序第6页共6页版本：第三版修订号：04.1.2第二层次文件质量、环境、职业健康安全管理程序文件4.1.3第三层次文件a、保证质量、环境、职业健康安全管理体系正常运行的作业指导书及其他文件（包括投招标文件、合同、图纸、施工组织设计、施工方案、技术交底、设计变更、技术联系单、法律法规、标准规范以及公司的管理办法等）。b、质量、环境、职业健康安全管理体系运行的表格和记录。4.2文件编写和审批4.2.1《质量、环境、职业健康安全管理手册》及方针和目标由企划部组织编写

4、，管理者代表审核，总经理审批。4.2.2《程序文件》由要素主控部门编写，企划部审核，管理者代表批准。4.2.3公司职能部门的质量、环境、职业健康安全管理专业性文件由各部门编写，企划部审核，主管领导批准。4.2.4与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的公司内部表格由各部门编制，企划部审批。4.2.5施工组织设计由项目部技术负责人组织编写，并报送项目管理部、安全部审核，总工审批。4.2.6作业指导书、技术交底等由项目部技术人员编写，技术负责人审批。4.3文件的编号方法4.3.1手册编号JMJS/QEOHS/A-××手册版本号手册代码质量、环境、职业健康安全金马建设开发集团代号金马建设开

5、发集团股份有限公司文件编号：JMJS/QEOHS/B-01文件管理程序第6页共6页版本：第三版修订号：04.3.2程序文件编号JMJS/QEOHS/B-××程序号，用01、02…表示程序文件代码质量、环境、职业健康安全金马建设开发集团代号4.3.3职能部门管理性文件编号JMJS/QEOHS/C-××-××顺序号部门代号部门文件代码质量、环境、职业健康安全金马建设开发集团代号公司部门代号：企划部—QH、项目管理部—XG、安全部—AQ、经营部—JY、材料设备部—CS、人力资源部—RZ、财务部—CW、办公室—BG4.3.4表格编号JMJS/QEOHS/D××-××表格顺序号表格代码和程序文

6、件顺序号质量、环境、职业健康安全金马建设开发集团代号4.3.5与质量、环境、职业健康安全有关的公司行政文件编号，执行公司行政文件和资料的编号方法。4.3.6外来文件和资料采用原文编号。4.4文件的受控状态4.4.1文件状态分受控和非受控文件a、受控文件—指对文件的批准、发放、使用、更改、作废、回收等均按规定程序予以控制和管理的文件。金马建设开发集团股份有限公司文件编号：JMJS/QEOHS/B-01文件管理程序第6页共6页版本：第三版修订号：0b、非受控文件—指对手册、程序文件等所做一切修订、换版，不需通知文件的持有者。4.4.2受控的质量、环境、职业健康安全管理体系文件a、质量、环

7、境、职业健康安全管理手册（包括目标、指标及管理方案等）。b、程序文件（包括空表格）。c、施工组织设计、作业指导书、技术交底等。d、职能部门的专业性管理文件。4.4.3受控文件的标识a、质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件、专业性管理文件等在发放前，由发放部门在文件封面右上角加盖“受控”章，并在其中编排分发号，分发号分别用001、002…表示。b、其他非受控文件和资料由发放部门以发文记录的形式予以控制。4.4.4非受控文件的标识非受控文件因需要发出时，