泰和工业园区管委会概况

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1、第一部分泰和工业园区管委会概况一、部门主要职能泰和县工业园区管理委员会是泰和县人民政府在工业园区的派出机构，为副县级，代表县委、县政府对管辖区域内的党务、行政、经济和社会事务实行统一领导、统一管理。二、部门机构设置1、机构情况：泰和工业园区管理委员会属一级预算单位，单位性质是参公单位。2、人员情况：编制人数40人，其中：行政编制20人、全额拨款事业编制20人；实有人数39人，其中：在职人数34人，退休人员5人。第二部分   泰和工业园区管理委员会2016年部门决算情况说明一、收入支出预算执行情况分析

2、1.2016年度本年收入决算数为12089.94万元，其中：财政拨款收入11615.22万元，上年结转474.72万元；比上年收入决算数3197.56万元增加8892.38万元，增长278.10%，主要原因是人员经费增加，土地开发相关投入增加等。2.2016年度本年支出决算数9034.79万元，比上年决算数2722.84万元增加6311.95万元，增长231.81%，主要原因是人员经费增加，土地开发相关投入增加等。3.2016年度财政拨款支出决算数为9034.79万元，比年初预算数1639.93万元

3、增加7394.86万元，增长450.92%，主要原因是人员经费增加，土地开发相关投入增加等。二、关于“三公”经费支出说明本部门2016年度“三公”经费支出年初预算为62万元，决算数为48.21万元，完成预算的77.76%，其中：1.因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：本部门2015年度无因公出国（境）情况。2.公务接待费支出年初预算数为48万元，决算数为45.45万元，完成预算的94.69%，决算数较上年下降了6.3%。主要

4、原因是：严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费。 3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为14万元，决算数为2.76万元，完成预算的19.71%，决算数较上年下降81.35%。主要原因是：公务用车改革，单位车辆减少。三、关于机关运行经费支出说明本部门2016年度机关运行经费390.75万元，较上年增长12.73 %，主要原因是：增加了人员和大量工作。四、关于政府采购

5、支出说明本部门2016年度政府采购支出总额613.41万元。其中政府采购货物112.94万元，政府采购工程413.69万元，政府采购服务支出86.78万元。五、关于国有资产占用情况说明截止2016年12月31日，本部门公务用车1辆，其它用车1辆。六、关于2016年度预算绩效情况的说明我部门2016年度没有预算绩效自评情况。第三部分2016年度部门决算表见附表第四部分名词解释一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公服务支出（项）：指泰和工业园区管理委员会用于日常公共服务相关支出；城乡社区

6、支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指泰和工业园区管理委员会用于园区范围内公共基础设施建设支出；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）：指泰和工业园区管理委员会用于园区范围内环境整治等支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指泰和工业园区管理委员会用于园区范围内土地开发建设等相关支出。