章贡区残联2017部门决算

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1、章贡区残联2017年度部门决算目录第一部分章贡区残联部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

2、决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分章贡区残联部门概况一、部门主要职能章贡区残疾人联合会主要职责：宣传贯彻党和国家及各级政府颁布的残疾人事业的各项法律、法规和残疾人优惠政策；代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务；拟定全区残疾人事业发展规划和年度工作计划，并负责组织实施、协调、监督和检查；宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会力量扶助残疾人；团结教育残疾人遵守国家法律、发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为国家的经济建设贡献力量

3、；承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，承办区委、区政府交办的其他工作。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州市章贡区残疾人联合会。本部门2017年年末编制人数8人，其中行政编制5人，事业编制2人；年末实有人数8人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员3人；年末学生人数0人。第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支

4、出决算表九、国有资产占用情况表（见附表）第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计512.19万元，其中年初结转和结余0万元，较2016年减少160.89万元，下降23.9%；本年收入合计512.19万元，较2016年减少160.89万元，下降23.9%，主要原因是：根据计划调整，财政拨款减少。本年收入的具体构成为：财政拨款收入342.02万元，占66.78%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入170.17万元，占33.22%。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计512.19万元，其中本年

5、支出合计512.19万元，较2016年减少160.89万元，下降23.9%，主要原因是：以收定支；年末结转和结余0万元，较2016年增加0万元，增长0%，主要原因是：按计划付款年末无结余。本年支出的具体构成为：基本支出512.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为106.59万元，决算数为342.02万元，完成年初预算的320.87%。其中：（一）社会保障和就业支出年初预算数为99.05万元，决算数为300.61万元，完成年初预算的

6、303.49%，主要原因是：根据上级部门工作计划，增加上级拨款预算，以收定支。（二）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为4.39万元，决算数为4.39万元，完成年初预算的100%，主要原因是：以收定支。（三）住房保障支出年初预算数为3.15万元，决算数为3.15万元，完成年初预算的100%，主要原因是：以收定支。（四）其他支出年初预算数为0万元，决算数为33.87万元，完成年初预算的0%，主要原因是：执行上级项目计划，以收定支，年初无预算。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出308.15万元，其中：（一）工资

7、福利支出44.89万元，较2016年增加6.98万元，增长18.41%，主要原因是：职工薪资调增和人员增加。（二）商品和服务支出247.16万元，较2016年增加43.14万元，增长17.45%，主要原因是：工作计划的调整和以收定支。（三）对个人和家庭补助支出16.1万元，较2016年增加2.55万元，增长18.82%，主要原因是：以收定支。（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年没有此项工作计划和支出。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0

8、.8万元，决算数为0.14万元，完成预