大庆市第十九中学

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1、大庆市第十九中学2018年部门预算及有关情况说明目录第一部分基本情况一、部门主要职能二、预算编报范围三、机构设置情况第二部分部门预算表一、财政拨款预算收支总表二、一般公共预算功能分类支出表三、一般公共预算经济分类支出表四、政府性基金预算功能分类支出表五、政府性基金预算经济分类支出表六、一般公共预算“三公”经费支出情况表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表十、一般公共预算政府经济分类支出表第三部分部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明 二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明四、关于政府性基金预算

2、功能分类支出情况的说明 五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明 六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 七、其他重要事项说明第四部分名词解释 第一部分基本情况一、部门主要职能1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；实施高中学历教育，促进基础教育发展，为学生的终身发展奠定基础。2、落实全市教育体制和办学体制等方面的改革；研究全校教育发展规划及年度计划，并协调、组织实施。3、负责全校教师队伍建设工作；负责全校的有关人事工作。4、负责全校教育法制建设工作，依法治教、依法治校，维护和保障学校、师生员工的合法权益。5、管理学校教育经费；执行财务管理

3、制度。6、进行学校基建、校舍和校产管理工作。7、综合管理全校教育教学工作；规划、指导全校教育教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。8、负责本校党的建设和精神文明建设；负责全校党风廉政建设、纪检监察工作、思想政治工作以及统战、群团工作。二、预算编报范围2018年纳入我单位部门预算管理的单位有1个：大庆市第十九中学。三、机构设置情况（一）机构设置2017年末，我单位编制数165人，年末实有146人，离退休49人；下设办公室、教学处、学生处、总务处共4个机构。1、办公室：负责处理日常校务工作，按学校工作计划和学校行政工作会议精神，安排好学校行政工作日程等。2

4、、教学处：学校教育教学管理职能部门，负责全校的教学管理及相关工作。3、学生处：负责学校德育、班集体管理和学生管理。4、总务处：在校长领导下，遵照教育方针和勤俭办学原则，协助校长具体管理学校总务工作，为教学服务，为师生的生活服务。第二部分2018年部门预算表附表：部门预算信息2018公开报表第三部分部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明我单位2018年总收入预算33963104元，总支出预算33963104元。收支总额比2017年预算增加6243104元，主要原因为人员工资及相应的养老、医疗、公积金等的增加。（一）总收入预算33963104元全部为财政拨

5、款。（二）总支出预算33963104元，其中：初中教育支出23116550元，社会保障和就业支出6566828元，医疗卫生和计划生育支出1952304元，住房保障支出2327422元。二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明我单位2018年公共预算财政拨款支出33963104元，按预算功能分类支出情况如下：1、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）6353852元；其他社会保障和就业支出（项）212976元；2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）22711095元；教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）40

6、5455元；3、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）1952304元。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2129796元，购房补贴（项）197626元。三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明我单位2018年一般公共预算支出预算33963104元，按预算经济分类支出情况如下： （一）工资福利支出（类）2018年预算30261086元，其中：1、基本工资（款）2018年预算7099308元。2、养老保险（款）2018年预算4969524元。3、基本医疗保险（款）2018年预算1952304元。4、津贴补贴（款）2018年预

7、算11415594元。5、奖金（款）2018年预算1479024元。6、其他社会保障缴费（款）2018年预算212976元。7、其他工资福利支出（款）2018年预算838560元。8、住房公积金（款）2018年预算2129796元。9、伙食补助费（款）2018年预算164000元。（二）商品服务支出（类）2018年预算2232261元，其中：1、办公费（款）2018年预算203600元。2、电话费（款）2018年预算23400元。3、差旅费（款）2018年预算45600元。4、维修费（款）2018年预算200000元。5、电费（款）2018年预算13