章贡区果业局部门2017年度部门决算

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1、章贡区果业局部门2017年度部门决算目录第一部分章贡区果业局部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分章贡区果业局2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分章贡区果业局2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2、明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释10第一部分章贡区果业局部门概况一、部门主要职能章贡区果业局为区政府直属事业单位改为区农业和粮食局管理的正科级事业单位。其主要职责是：（一）研究制订全区果业发展规划和年度计划，并负责组织实施和督促检查；重点抓好赣南脐橙产业和优质落叶果树的发展工作。（二）负责全区果业科技、果业开发、水果生产和标准果园建设的管理和技术指导。（三）主管全区果苗生产，制订果苗生产计划，管理果苗调剂、调运工作，负责果苗质量监管。（四

3、）指导和协调果业服务体系建设和全区果业社会化服务工作。（五）负责果业教育培训工作，组织各种形式的果业专业教育和技术培训。（六）负责果树的植保检验检疫工作。（七）负责果品市场信息的调研和发布工作，参与果品市场的监督与管理。（八）负责制订果树栽培技术规程和果品质量等行业标准，并组织实施和加强监督检查。（九）负责全区果业专业合作组织的指导与运行管理。二、部门基本情况章贡区果业局编制数8人。其中：参公编制8人，实有人数7人，其中：在职人数7人，退休人员7人。10第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出

4、决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表(具体表格详见附表）第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计198.86万元，其中年初结转和结余67.58万元，较2016年减少24.37万元，下降10.92%；本年收入合计131.28万元，2016年收入为179.44万元。较2016年减少48.16万元，下降26.84%，主要原因是：上级部门下达柑橘黄龙病的专项资金减少和

5、财政对个人奖励资金减少。本年收入的具体构成为：财政拨款收入131.28万元，占收入100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。10二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计198.86万元，其中本年支出合计138.35万元，较2016年减少9.14万元，下降6.2%，主要原因是单位职工人员减少了以及去年补交了单位职工社会养老保险缴款数，今年按照正常的在职人员缴纳款。本年末结转和结余60.51万元，较上年下降20.11%，主要原因是：今年上级部门没有拨付柑橘黄龙病防控经费。单位用的是去年的黄龙病防控经费结余款。

6、本年支出的具体构成为：基本支出138.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为160.58万元，决算数为198.86万元，完成年初预算的123.84%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，主要原因：是单位无此项业务工作。（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：单位无此项业务工作。（三）社会保障和就业支出年初预算数为7.86万元，

7、决算数为7.86万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位按照本单位在职人员进行实际业务支出。10（四）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为6.7万元，决算数为6.7万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位按照本单位在职人员进行实际业务支出。（五）农林水支出年初预算数为119.49万元，决算数为119.49万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位按照本单位在职人员和单位实际业务开展工作。（六）住房保障支出年初预算数为4.3万元，决算数为4.3万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位按照本单位在职人员进行实际业务支出。四、一般公共预

8、算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出138.35万元，其中：（一）工