2014年度台江区爱卫办决算说明

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1、2014年度台江区爱卫办决算说明按照《福州市台江区财政局关于批复　2014年度部门决算的通知》（台财决〔2015〕××号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2014年度部门决算说明如下:一、部门主要职责爱卫办的主要职责是：（一）××××××××××××。（二）××××××××××××。（三）××××××××××××。二、部门预算单位基本情况爱卫办包括1个机关行政处室及0个下属单位，其中：列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:单位名称经费性质人员编制数在职人数台

2、江区爱卫办全额拨款42三、部门主要工作总结2014年，××部门主要任务是：×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。围绕上述任务，重点完成了以下工作：（一）××××××××××××。（二）××××××××××××。（三）××××××××××××。4四、2014年决算收支总体情况（一）台江区爱卫办2014年部门决算总收入54.64万元，其中本年收入54.64万元。具体情况如下：1.财政拨款收入54.64万元，其中政府性基金0万元。2.事业收入0万元。3.经营收入0万元。4

3、.上级补助收入0万元。5.附属单位上缴收入0万元。6.其他收入0万元。7.用事业基金弥补收支差额7618.67元。8.年初结转和结余0万元。（二）2014年部门决算总支出54.64万元，其中本年支出54.64万元。具体情况如下：1.基本支出31.52万元。其中，人员支出29.997万元，公用支出1.5267万元。2.项目支出23.1147万元。3.上缴上级支出0万元。4.经营支出0万元。5.对附属单位补助支出0万元。6.结余分配0万元。7.年末结转结余0万元。五、公共财政拨款支出决算情况42014年公共财政

4、拨款支出54.64万元，比2013年决算数（减少）1.34万元，2.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：（一）工资福利支出24.11万元，较2013年决算数22.86增加1.25万元，增长5.47%。主要原因是工资增长。（二）商品和服务支出24.48万元，较2013年决算数27.03减少2.55万元，下降9.43%。主要原因是临时性消杀减少和市爱卫办免费提供药品。（三）个人和家庭的补助5.88万元，较2013年决算数5.86增加0.02万元，增长0.3%。主要原因是工资增长。六、政府性基金支出决算情

5、况2014年度政府性基金支出0万元，比2013年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）%，七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况2014年“三公”经费公共财政拨款支出2.96万元，同比增长3.1%。具体情况如下：　　（一）因公出国（境）费0万元。2014年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2013年相比,因公出国（境）经费支出下降（增长）0%。（二）公务用车购置及运行费2.96万元。其中：公务用车购置费0万元，2014年公务用车购置辆。公务用车运行费2.96

6、万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量辆。与2013年相比，公务用车购置费和运行费2.87分别增长3.1%，主要是:4检查增加。　　（三）公务接待费0万元。累计接待0批次、接待总人数。与2013年相比,公务接待费支出下降（增长）0%。附件：1.2014年收支决算总表2.2014年公共财政拨款支出决算表3.2014年政府性基金支出决算表4.“三公”经费公共财政拨款支出决算表4