滦县疾病预防控制中心

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1、滦县疾病预防控制中心2017年度部门决算公开情况说明2018年6月15日12决算公开目录第一部分滦县疾病预防控制中心概况一、部门职责二、机构设置第二部分滦县疾病预防控制中2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分滦县疾病预防控制中心2017年部门决算情况说明一、预算绩效管理工作开展情况说明二、政府

2、采购情况的说明三、国有资产信息四、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释12第一部分滦县疾病预防控制中心概况一、部门职责1、公共卫生服务：内容描述：公共卫生是关系到人民大众健康的公共事业，包括对重大疾病的预防、监控和医治，对突发公共事件的卫生应急处理，对食品、药品、公共环境卫生的监督管制。绩效目标：推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我省突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力。2、基本公共卫生服务：内容描述：按照国家基本公共卫生服务项目《规范》，组织全县基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。绩效目标：对

3、城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使享有平等的基本卫生服务。3、疾病预防控制：内容描述：组织开展全县重大疾病防治，落实免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系。绩效目标：提高重点疾病监测水平，有效落实疾病预防措施。4、卫生应急处置：内容描述：加快突发公共卫生事件应急处置体系建设和应急队伍能力建设，开展国家级和省级卫生应急综合示范县（市、区）创建活动。绩效目标：提高卫生应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。12二、机构设置1、办公室。负责继续教育、信息及文字材料、来文来函收发

4、、档案管理、继续医学教育、职称晋升等工作。2、财务科。现金收讫、出纳、票据、财务档案管理及工资调整等工作。3、总务科。负责后勤保障、车辆使用维护等工作。4、免疫规划科。负责一类、二类疫苗的发放、接种等管理工作、预防接种点的管理、接种反应的调查处理等工作。5、性病艾滋病科。负责性病、艾滋病的防治工作、消杀。6、结防体检科。负责结核病管理、体检工作。7、检验科。负责样品的采集、运送、检验工作。8、慢病科。负责慢性病、老年保健、居民健康档案督导管理工作。9、流行病科。负责网络直报、地方病、传染病管理工作。12第二部分2017年度部门决算报表（详情见附表）12第三部分滦县疾

5、病预防控制中心2017年部门决算情况说明一、预算绩效管理工作开展情况说明我部门认真按照《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。在财政的具体指导下，按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。1、工作开展情况。开展了公共卫生服务工作、基本公共卫生服务工作、疾病预防控制工作和卫生应急处置工作。2、绩效评价结果。推进了基本公共卫生服务均等化；控制了各类重大疾病的发生与传播；有效应对我省突发公共卫生事件；保障了妇女儿童身心健康；提高了食品安全风险预警能力。对城乡居民健康实行了干预，

6、减少了危害健康的因素，有效预防了传染病及慢性病，提高了平等的基本卫生服务。提高了重点疾病监测水平，有效落实了疾病预防措施。提高了卫生应急处置能力，有效应对了突发公共卫生事件，保障了人民群众健康和生命安全。12二、政府采购情况的说明2017年本部门政府采购支出总额0万元，全部用于0支出。一是用于采购0，二是采购0。三、国有资产占用情况截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中一般公务用车3辆，其他用车2辆。四、其他重要事项的情况说明（一）关于预算执行情况分析1、支出与预算对比分析单位：万元项目(按支出性质和经济分类)年初预算数调整预算数决算数一、基本支出29

7、4.78325.29325.29人员经费268.68307.58307.58日常公用经费26.0917.7217.72二、项目支出240.91104.65104.65基本建设类项目000行政事业类项目240.91104.65104.65三、上缴上级支出000四、经营支出000五、对附属单位补助支出0002017年总支出为429.95万元，基本支出为325.29万元，占总支出的75.66%,比2017年初预算增加30.51万元，主要原因是人员经费增加；项目支出为104.65万元，占总支出的24.34%,比2017年初预算减少136.26万元，主要原因是业务量减少；