兴山县实验小学2015年

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1、兴山县实验小学2015年部门预算编制说明一、单位主要职责:实施小学义务教育、促进基础教育发展、小学学历教育（相关社会服务）。二、简述单位基本情况（包括人员情况、机构设置情况）：实验小学系全额拨款事业单位。在校学生1657人。编制数135人。现在职131人，退休73人（其中62人财政供养），抚恤人员5人。单位内设校长办公室、教务处、政教处、总务处。三、财政拨款收入预算情况说明（含增减变化情况说明）:2015年本单位全年总预算收入为1551.97万元，其中：经费拨款1282.97万元，纳入预算管理的非税收入拨款20万元。2015年预算

2、收入比2014年同期数865.36万元增加了32.55%。财政预算收入比上年增加71.42%。主要是上年结转项目资金249万；非税收入比上年减少50%。原因是取消了剑桥英语培训班收入。四、财政拨款支出预算情况说明（含增减变化情况说明）:预算支出合计1551.97万元，比同期数865.36万元增长32.55%。其中:基本支出1183.55万元，比同期818.86万元增长30.81%；项目支出269万元(含非税收入20万)。预算内支出比上年有所增加，主要是上年结转项目资金249万。五、三公经费预算增减变化情况说明：三公经费2万与上年持

3、平,无增减变化。兴山县实验小学2015年收支预算总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入1302.97一、一般公共服务（一）公共预算财政拨款1302.97二、公共安全经费拨款1282.97三、教育1,551.97纳入预算管理的非税收入安排的拨款20.00四、科学技术（二）政府性基金预算财政拨款五、文化体育与传媒二、事业收入（不含非税收入）六、社会保障和就业三、事业单位经营收入七、社会保险基金支出四、上级补助收入八、医疗卫生与计划生育五、附属单位上缴收入九、节能环保六、其他收入十、城乡社区事务十一、农林水事务十二、

4、交通运输十三、资源勘探信息等事务十四、商业服务业等事务十五、金融支出十六、国土海洋气象等事务十七、住房保障支出十八、粮油物资储备十九、国债还本付息二十、其他支出本年收入合计1302.97本年支出合计1,551.97上年结（余）转249.00结转下年上年财政拨款结余（转）249.00其他结余（转）收入总计1551.97支出总计1,551.97兴山县实验小学2015年支出预算明细表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出其他支出备注小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭补助支出合

5、计1551.971282.97770.12107.16405.69269.002050202教育支出--普通教育--小学教育1551.971282.97770.12107.16405.69269.00商品服务支出中含99.42万元学生公用经费，项目支出中含非税收入20万兴山县实验小学2015年财政拨款安排“三公”经费预算表单位：万元项目预算数合计21.因公出国（境）费2.公务接待费23.公务用车费其中：公务用车运行维护费公务用车购置费注：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。1.因公出国

6、（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。3.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。